График=20 движения поездов

= Наименованl= 0;е показателе= 081;	= Единицы измерения	ДЦС-3
= 12 мес. 2022 г.<= /p>	= 12 мес. 2023 г.<= /p>	= к плану	= к отчету 2022 г.
= Отчет	= План	= Отчет	= +,-	= %	= +,-	= %
= = Себестоимоl= 9;ть единицы приведенно= 081; продукции	= 088;уб./тонн	*35,5*	*38,4*	*38,7*	0,3	100,8<= /span>	3,2	109
= ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ		<= /span>	<= /span>	<= /span>	=	&= nbsp;
= 044;оходы, в т.ч.	= 084;лн. руб.	= 84,951	= 91,154	= 91,839	0,685	100,8	6,889	108,1
= доходы ЕЛС (прочие)	= "-"	*0,346*	*0,075*	*0,137*	*0,062*	*182,4*	*-0,209*	*39,5*
= в т.ч. перевод стрелок	= "-"	*65,954*	*71,797*	*72,340*	*0,543*	*100,8*	*6,386*	*109,7*
= собственныk= 7; доходы	= "-"	*18,583*	*19,173*	*19,274*	*0,101*	*100,5*	*0,691*	*103,7*
= металлом<= /i>	= "-"	*0,068*	*0,109*	*0,089*	*-0,021*	*80,8*	*0,021*	*130,9*
= 056;асходы, &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; в том числе:<= /span>	= "-"	= 9,015	30,725	= 22,584	-8,140	73,5	13,57<= /span>	251
= 056;асходы на оплату труда	&qu= ot;-"	= 4,782	23,038	= 18,146	-4,892	78,8	13,36<= /span>	379
= 054;тчисления на социальные нужды	&qu= ot;-"	= 1,422	6,918	= 2,763	-4,155	39,9	1,341<= /span>	194
= 052;атериальны&= #1077; затраты всего, &nbs= p; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; и&#= 1079; них:	&qu= ot;-"	= 2,249	0,152	= 0,519	0,367<= /span>	341	-1,730	23,1
= 084;атериалы<= /span>	&qu= ot;-"	= 0,030	0,100	= 0,129	0,029<= /span>	129	0,099<= /span>	430
= 087;рочие материальн= 099;е	&qu= ot;-"	= 2,219	= 0,052	= 0,390	0,338<= /span>	750	-1,829	17,6
Амортизац = 80;я	&qu= ot;-"	0,460	0,095	0,548	0,453<= /span>	577	0,088<= /span>	119
= 055;рочие	&qu= ot;-"	0,102	0,122	0,609	0,487<= /span>	499	0,507<= /span>	597
= 055;рибыль от прочих видов деятельнос= 090;и	&qu= ot;-"	75,935	60,429	69,255	8,825	114,6	-6,680=	91,2
ЗАПАСЫ = 048; ЗАКУПКИ					=	<= /p>	=	=
= 047;апасы ТМЦ на конец отчетного периода	= 084;лн. руб.	0,257	2,0	0,288	1,712		0,031<= /span>	=

2.Выполне&= #1085;ие ключевых показателеl= 1; за 12 месяцев 2023 года

№	Наимен = 86;вание показателя	Ед.и= 079;м.	2022г.	план=	2023 г.<= /p>	к плану	к пр.&#= 1075;оду
%	+,-	%	+,-
1	= 056;асходы по перевозочн= 099;м видам деятельнос= 090;и &nbs= p; &= nbsp; (к «праву»)	млн. руб.<= o:p>	2724,7	3079,1	3088,1	100,3	9,1	113,3	363,5
2	= 044;оходы по прочим видам деятельнос= 090;и	млн. руб.<= /span>	84,9	91,2	91,8	100,8	0,7	108,1	6,9
3	= 060;инансовый результат по прочим видам деяте&#= 1083;ьности	млн. руб.<= /span>	75,9	60,4	69,3	114,6	8,8	91,8	-6,2
4	= 057;ебестоимос&= #1090;ь на единицу продукции (по перевозо&= #1095;ным видам деятельнос= 090;и)	Руб./тон&#= 1085;	35,49	38,39	38,70	100,8	0,3	109,0	3,21
Выполн = 77;но показателе= 081; по перспектив= 077; оценки «экономика и финансы» &nbs= p; &= nbsp; 50%: &nbs= p; 2 &nbs= p; из &nbs= p; 4
5	= 055;огрузка грузов	= 090;ыс. тонн	16,0	16,6	16,8	100,9	0,2	105,0	0,8
6	= 050;оличество нарушений сроков доставки	= 086;тправка	54420	54420	37722	69,3		69,3
7	= 057;умма предъявлен= 085;ых претензий за нарушени&#= 1103; сроков доставки с учетом отоз&#= 1074;анной суммы	= 084;лн. руб.	1311,7	-	2112,7	-	-	161,1	801,0
Выполн = 77;но показателе= 081; по перспектив= 077; оценки «клиенты и рынки» &nbs= p; &= nbsp; 67%: &nbs= p; 2 &nbs= p; из &nbs= p; 3
8	= 069;ксплуатаци&= #1086;нный грузооборо= 090;	млн. &#= 1090;онно-км	77954,3	79004,1	79580,4	100,7	576,3	102,1	1626,0
9	= 058;емп роста производит= 077;льности труда (по пер= евозочным видам деятельнос= 090;и)	%	-	103,8	103,7	-	-0,1%	-	-
10<= o:p>	= 055;ростой транзитных вагонов с переработк= 086;й на основных сортировоч= 085;ых станциях	час=	0	0	0	-	0	-	-
11<= o:p>	= 055;ростой транзитных вагонов без переработк= 080; на основных сортировоч= 085;ых станциях	час=	0	0	0	-	0	-	-
12<= o:p>	= 055;ростой местных вагонов на ответствен= 085;ости ОАО «РЖД» (с учетом актов формы ГУ-23)	час=	24,01	22,60	23,01	98,2	0,41	104,3	-1,03
13<= o:p>	= 055;роизводите&= #1083;ьность маневровог= 086; локомотива	ваг/= 083;ок	128,5	-	126,7	-	-	98,6	-1,8
Выполн = 77;но показателе= 081; по перспектив= 077; оценки «технологи= 095;еские процессы» &nbs= p; 50%: &nbs= p; 3 из<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 6=
15<= o:p>	= 059;ровень безопаснос= 090;и движения	ед.	0,050	0,032	0,075	239,6	0,044	150,6	0,025
16<= o:p>	= 050;оличество поездов, задержанны= 093; по причине отказов технически= 093; средств 1,2 категорий по вине Д	ед.	132	-	114	-	-	86,4	-18
17<= o:p>	= 050;оличество поездов, задержанны= 093; по причине технологич= 077;ских нарушений по вине Д	ед.	0	-	0	-	-	-	-
19<= o:p>	= 055;роизводств&= #1077;нный травматизм по вине работников Д	ед.	0	-	1	-	-	100	1
Выполн = 77;но показателе= 081; по перспектив= 077; оценки «безопасно= 089;ть и надежность&ra= quo; &nbs= p; 50%: 2 &nbs= p; из &nbs= p; 4
16<= o:p>	= 059;комплектов&= #1072;нность штата	%	97,0	97,0	97,6	100,6	0,0	100,6	0,0
Выполн = 77;но показателе= 081; по перспектив= 077; оценки «пер&#= 1089;онал и развитие» &nbs= p; 100%: 1 &nbs= p; из &nbs= p; 1
ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПОКАЗАТЕЛ= 045;Й &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; 56%: = 10 &nbs= p; из &nbs= p; 18

&nbs= p;

3. Произво= дственные и качественнm= 9;е показатели

3.1.1 Погрузка<= /span>

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'> =

Техни&= #1095;еский план погрузки по ДЦСу в вагонах выпол&= #1085;ен на 108,03 % (план – 979,3 выполнение R= 11; 1058 вагон<= /span>ов ср= еднесуточнl= 6;).

Техническ= ;ий план погрузки по ДЦСу в тоннах выпол= 085;ен на 10,42% (план –= 46755,8 выполнение R= 11; 46955 тонн среднесу = 90;очно).=

&nbs= p;

3.1.2 Выгрузка<= /span>

Наименова= 085;ие показателя	2022	2023	План/= Факт<= /o:p>	План/= Факт<= /o:p>	2023/2022=
Факт<= /o:p>	План<= /o:p>	Факт<= /o:p>	+/-	%<= /p>	+/-	%<= /p>
Наличие местного груза	11815	9741	11487	+ 1746	117,9	- 3= 28	97,2
Развоз местного груза	4213	4575	4234	-341	92,5	+ 21	100,5
Техническ= 080;й план выгрузки	4263	4326	4266	- 60	98,6	+ 3	100
Выгрузка от оборота	4110	5197	4180	- 1017	80,43,1	+ 70	101,7
Простой местного вагона	68,53	69= ,1= 6	67,69	- 1,47	97,9	-0,84	98,77
Простой местного вагона на ответствен= 085;ости ОАО «РЖД» с учетом актов общей формы ГУ-23	21,68	21,66	22,32	+ 0,66	97	+ 0,64	97,1
Оборот местного вагона	2,75	2,23	2,67	+ 0,44	83,5	+ 0,08	97,09

3.1.3. = Грузоперер= аботка

По ито= 075;ам работы за 12 месяцев 2023 г. грузопер = 77;работка выполнена к плану на 99,4%, к уровню прошлого года 103,9= %.

<= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span> <= /span>

показ&#= 1072;тели=	Ед.&= #1080;зм.	Отчет 2= 022г	План 2023 = 75;	факт= 2023г.	% к плану	% к отч.22= 075;.=
Грузопере&#= 1088;аботка всего<= /span>	тыс. то= нн	76769,7<= /span>	80279,7<= /span>	79797,0<= /span>	99,4	103,9
В том числе:	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>
Погрузка=	ты&#= 1089;.тонн	15983,0<= /span>	16634,0<= /span>	16788,9<= /span>	100,9	105,0
Всего вагонов	вагон=	324144	358904,5=	380841	106,1	117,5
Вагон&#= 1086;в в сутки	вагон=	888,1	983,3	1043,4	106,1	117,5
Выгрузка (местная) всего	ты&#= 1089;.тонн	60786,8<= /span>	63645,7<= /span>	63008,1<= /span>	98,9	103,7
Выгру&#= 1079;ка всего вагонов (местная)<= /span>	вагон=	965006	991924	980937,5=	98,9	101,6
Вагон&#= 1086;в в сутки (местная)<= /span>	вагон=	2643,9	2717,6	2687,5	98,9	101,6

=

3.2. Качественнm= 9;е показатели (выполнение бюджета производстk= 4;а)

3.2.1 Про&#= 1089;той местного вагона<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'>

= 88;остой местно= ;го вагона

Простой местного вагона по территориаl= 3;ьному управлению за 12 месяцев 2023 года – 67,69 часа (технически = 81; план – 69,16 = 95;аса), выполнение R= 11; 102,17 %, улучшение к техническоl= 4;у плану на 1= ,47 часа, выполнение = 82; прошлому году – 101,24 % (2022 год – 68,53 часа), лучше на 0,84 часа.=

Простой местного вагона по территориаl= 3;ьному управлению на ответственl= 5;ости ОАО «РЖД» с учетом акто = 74; общей формы составил – 22,32 часа, при техническоl= 4; плане 21,66 часа, выполнение R= 11; 97,04 %, простой вы&#= 1096;е плана на 0,66 чаl= 9;а, выполнение = 82; прошлому году – 89,11 % (2022 год – 19,89 часа с учетом акто = 74; общей формы).

Простой местного вагона по Владивостоl= 2;скому центру организациl= 0; работы железнодорl= 6;жных станций за 12 месяцев 2023 года – 72,67 часа (технически = 81; план – 73,23 часо = 74;), выполнение R= 11; 100,77 %, улучшение к техническоl= 4;у плану на 0,56 часа, выполнение = 82; прошлому году – 101,84 % (2022 год – 74,01 часа), хуже на 1,34 часа.<= /span>

Простой местного вагона по центру на ответственl= 5;ости ОАО «РЖД» с учетом акто = 74; общей формы составил – 23,0 часа, при техническоl= 4; плане 22,6 часа, выполнение R= 11; 98,26 %, простой выше плана н= 072; 0,4 часа, выполнение = 82; прошлому году –90,65 % (2022 год = 211; 20,85 часа с учетом акто = 74; общей формы).

3.2.2 Просто = 81; транзитногl= 6; вагона без переработкl= 0;

По Владивостоl= 2;скому центру простой транзитногl= 6; вагона без переработкl= 0; за 12 месяцев 2023 года выполн = 77;н на 100,7 %, при плане 5,80 часа составил 5,76 часа. К прошл&#= 1086;му году выполнениk= 7; - 112,2 % (прошлый год – 6,46 часа).=

Наимен = 86;вание	Факт 2022<= /span>	План 2023<= /span>	Факт 2023<= /span>	"%" к плану	"+/_" к плану	"%" l= 2; прошлому году	"+/_" = 082; прошлому году
по центру	6,46	5,80	5,76	100,7%	-0,04	112,2%	-0,70

Не выполнено установленl= 5;ое задание тра = 85;зита без работы п= 086; техническиl= 4; станциям центра: С= 080;бирцево, Угольная, Партизанск<= /span>, Гвоздевl= 6;.

3.2.3 Просто = 81; транзитногl= 6; вагона с переработкl= 6;й

i= 5;о Владивостоl= 2;скому центру простой тра = 85;зитного вагона с переработкl= 6;й за 12 месяцев 2023 года выполнен на 101= ,2% , при плане 24,69 часа= составил 24,41 часа. К прошлому году выполнение –96,9 % (прошлый год – 23,65 часа).

Наименован= ;ие	Факт 2022<= /span>	План 2023<= /span>	Факт 2023<= /span>	"%" к плану<= /span>	"+/_" к плану<= /span>	"%" к прошлому году	"+/_" к прошлому году
п= 086; центру	23,65=	24,69=	24,41=	101,2%	-0,28=	96,9%<= /span>	0,76<= /o:p>

В том числе выполнение транзита с работой по техническиl= 4; станциям пр = 80; плане 27,58 часа составило 28,13 часа, или выполнение R= 11; 98,0%.

<= /span>

3.2.5 Участковая скорость<= /span>

П = 86; итогам работы за 12 месяцев = 90;.г., при задании бюджета – 35,50 км/час, участковая = 89;корость (по ДО-10ВЦ) составила 37,02 км/= 095;ас. К установленl= 5;ому бюджету уч = 72;стковая скорость выполн&#= 1077;на на 104,3 %, увеличение на 1,52 км/час.

&= #1050; уровню прошлого года участковая скорость выполнена н = 72; 103,4 % или лучше на 1,22 км/час (прошлый год – 35,8 км/час).

Выполнение участковой скорости приведено в таблице.

	Факт 2022<= /span>	План 2023<= /span>	Факт 2023<= /span>	"%" к плану<= /span>	"+/_" к плану<= /span>	"%" к прошлому году	"+/_" к прошлому году
12 месяцев	35,80=	35,50=	37,02=	104,3%	1,52<= /o:p>	103,4%	1,22<= /o:p>

В сравнении с периодом прошлого пе = 88;иода с нарастающиl= 4; итогом=

Перио&#= 1076;	Факт прошл.год	План=	Факт	% к плану=	"+/_" к плану	При отсутствии всех потерь	% к пр&= #1086;шл. году	"+/_" к прошлому году
2022 год=	38,6	35,6=	35,8	100,6%<= /span>	0,2	40,24	92,7%	-2,8
2023 год=	35,8	35,5	37,02	104,3%<= /span>	1,5	33,10	103,4%<= /b>	1,2

Участ= 082;овая скорость за 12 месяцев 2023г., в сравнении с прошлым годом, выпол= 085;ена на 103,4 % или лучш&#= 1077; на 1,22 км/час.

3.2.6 = 057;редний вес грузового поезда

i= 5;о итогам работы за 12 месяцев = 90;.г. при плане 3745 тонн средний вес грузового поезда составил 3801 тонну, выполнение – 101,5%, улучшение к плану на 56 тонн. К уровню прошлого года вес поезда выполнен на 102= ,0 %, лучше на 76 тонн или 2,0 % к прошлому го = 76;у (прошлый год – 3725 тонн).

Перио&= #1076;=	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	% &= #1082; бюджету	&qu= ot;+/_" к бюджету	&qu= ot;%" к прошлому году	&qu= ot;+/_" к прошлому году
12 месяцев <= /span>	тех.план<= /span>=	3725=	3745=	3801=	101,5%=	56=	102,0%=	76=
бюджет		3745		101,5%	56

6. Анализ п= ;отребности электроэнеl= 8;гии на производстk= 4;енные нужды =

Пl= 6; итогам работы за 12 месяцев 2023 года по Влад= 080;востокском&= #1091; центру допущена экономия электроэнеl= 8;гии (без потерь) в количестве 278,858 тыс.кВтч, при установленl= 5;ом лимите (без потерь) 11128,556 = тыс.кВтч, расход= электроэнk= 7;ргии составил 10849,698 тыс.кВтч.

= К факту прошлого года по Владивостоl= 2;скому центру допущена экономия электроэнk= 7;ргии (без потерь) в количестве 377,= 753 тыс.кВтч, факт (без потерь) 2022 год состави = 83; 11227,451 тыс.кВтч.

<= /span>

12 месяцев 2023 года (т= 099;с.кВтч)

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'>ф= ;акт 2022 г с потерям= 080;

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'>ф= ;акт 2022 г без потерь

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'>Потери 2022 год

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'>л= ;имит с потерями

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'> 2023 г

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'>л= ;имит без потерь 2023 = 075;

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'>ф= ;акт 2023 г с потерям= 080;

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'>ф= ;акт 2023г бе&= #1079; потерь

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'>Потери 2020 года

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'>% = 82; лимиту без потерь

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'>% к лимиту с потерями

+, - отчет без потерь 2023 к отчету без потерь 2022

+, - отчет с потер. 2023 к отчету с потер.&nbs= p; 2022

Д= ;ЦС-3

11241,= 006

11227,= 451

+13,55= 5

11066,= 70

11128,= 556

10861,= 615

10849,= 698

+11,91= 7

97,494=

98,146=

-377,7= 53

-379,3= 91

Эко&= #1085;омия электроэнеl= 8;гии за 12 месяцев 2023 года = в объеме = 278,858 тыс.кВ= 090; была достигнута за счет: <= /span>

121,885 тыс. кВт - выполнени= 077; приказа начальника центра «О рациональнl= 6;м использоваl= 5;ии освещения н = 72; железнодорl= 6;жных станциях Владивостоl= 2;ского центра», включение и отключение = 85;аружного освещения станции согласно ре = 78;имным картам, при отсутствии маневровой работы в ночное врем= 03;, частичная замена неисправныm= 3; ламп на светодиоднm= 9;е (Прохаск = 86; - 20,364 тыс.кВт, Арсеньев - 4,434 тыс.кВт, Липовцы - 9= ,527 тыс.кВт, Ласточка - 3,063тыс.кВт, Дальнеречk= 7;нск 2 - 9,404 тыс.кВт<= /span>, Бурлит - 10,815 &#= 1090;ыс.кВт, Пржевальскl= 0;й - 7,682 тыс.кВт, Мучная - 9,976 тыс.кВт, Кнорринk= 5; - 3,262 тыс.кВт, Старый Ключ - 3= ,368 тыс.кВт, Барановскl= 0;й – 2,376 тыс.кВ = 90;, Виневитl= 0;но - 3,258 тыс.кВт, Хасан - 11,490 т&#= 1099;с.кВт, Дубининl= 9;кий – 4,462 тыс.кВ = 90;, Сибирцеk= 4;о - 8,964 тыс.кВт, Вторая= Речка 9,440 m= 0;ыс.кВт.

19,450 тыс.кВтч<= /span> - в 2022 году пl= 6; железнодорl= 6;жной станции Блюхер пересмотреl= 5; акт распределеl= 5;ия площади занимаемых помещений поста ЭЦ меж= 076;у пользоватеl= 3;ями (процент предъявленl= 0;я с 87,6 % снижен на 55,1%); =

64,561 тыс.кВтч<= /span> - перевод наружного освещения станций на с= 074;етодиодное освещение п = 86; железнодорl= 6;жным станциям: Ар= 090;ем - Приморский I (52,636 тыс.l= 2;Вт), Гродекоk= 4;о (парк Сосновая Падь - 11,925 ты&#= 1089;.кВт);=

9,204 тыс.кВтч - замена неисправноk= 5;о счетчика на отопление поста ЭЦ и вокзала по железнодорl= 6;жной станции = 51;учегорск;

11,961 тыс.кВтч - в связи с закрытием станции = 53;овокачалин&#= 1089;к;

51,797 т= ыс.кВт= - уменьшение мощности приборов электроото&#= 1087;ления при достижении оптимальноl= 1; для работы температурm= 9; по железнодорl= 6;жным станциям: Махалино (10,291 тыс.кВт), Липовцы (4,= 437 тыс.кВт), Перелетный (1,3= 16 тыс.кВт), Сысоевка (3,994 тыс.кВт), Оленевод (1,562 тыс.кВт), = &= #1041;уянки (1,442 тыс.кВт), Камень - Рыболов (2,488 тыс.кВт), Лучки ( 1,361 т= 099;с.кВт), Вторая Речка (15,555 т= 099;с.кВт), Океанская (4,598 тыс.кВт), Камень-Рыбо = 83;ов (2,488 тыс.кВт), Хорольск (1,026 тыс.кВт), Вассиано = 74;ка (1,239 тыс.кВт).

Стоит отметить, чт= 086; экономия электроэнеl= 8;гии по вышеуказанl= 5;ым станциям, снизила доп = 91;щенный перерасход электроэнеl= 8;гии по железнод = 86;рожным станциям, гд= 077; увеличена м = 72;невровая и поездная работа в ночное врем= 03;, проведение работ в «окно», наличие «брошенных&raqu= o; под охраной, ввод дополнителn= 0;ного электрообоl= 8;удования.

<= /span>

9. Анализ использоваl= 5;ия трудовых ресурсов и фонда заработной платы<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc488299498'>

i= 7;реднесписо= 095;ная численностn= 0; по Владивос = 90;окскому центру = = 2023 г. составила 1 = 904 чел., среднес&#= 1087;исочная численностn= 0; выросла к уровню прош = 83;ого года на 31 чел. или 1,7% (ССЧ за 2022г. – 1 873ч= ;ел.)

j= 0;онд заработной платы по все= 084; видам деяте = 83;ьности в 2023 г. = составил 2 м&#= 1083;рд. 55 млн. 115= ,1 тыс. руб. с ростом к прошлому году = &nb= sp; на 234 млн. 969,4тыс. руб. или 12,9%.

i= 6;ост к аналогичноl= 4;у периоду прошлого го = 76;а сложился по следующим видам:=

- повременнаn= 3; оплата по тарифу (окладу) в 2023г. составила 569 млн. 129,9 тыс. руб., рост к прошлому году на 44 млн. 277,8 тыс. руб. Рост повременноl= 1; оплаты по тарифу (окладу) сформироваl= 3;ся за счет индексации = 82; уровню прошлого го = 76;а на 8,7% и увеличения ССЧ;

- оплата за работу в сверхурочнl= 6;е время<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc488299498'> составила 15 млн. 186,8 тыс. руб. Рост к 2022г. на 10 млн. 227,9 тыс.= 088;уб. По итогам работы 2023 г. допущено 81 019,1m= 5;. работы в све= 088;хурочное время. В 2022г. работа = 74; сверхурочнl= 6;е время составила 27954,3ч.;

- доп. оплата за работу в выходные и нерабочие праздничныk= 7; дни в пределах нормы рабоч = 77;го времени (по графику работы) – рост к аналогичноl= 4;у периоду прошлого го = 76;а 1 млн. 569,7 тыс. руб. В 2023г. к работе = 074; праздничныl= 1; день (в норме часов) привлекалиl= 9;ь к работе 1 275 работников = 74; количестве 5 291 день, в анаl= 3;огичном периоде 2022г – 1 162 работника в количестве 2 821 день;

- доплата за работу в ночное врем= 03; в 2023г. с= 086;ставила 68 млн. 314,1 тыс. руб= ;. Рост к аналогичноl= 4;у периоду прошлого года с учето= 084; индексации R= 11; 1 млн193,1 тыс. руб. В 2023г. в ночное время отраб = 86;танно 946 497,5чаl= 9;., в аналогичноl= 4; периоде прошлого года на 18 287,57ч. меньше.

- доплата за работу с тяжелыми и вредными ус = 83;овиями труда<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc488299498'> = в 2023г. составила 7 млн. 910,7 тыс. руб. Рост к аналогичноl= 4;у периоду прошлого года составил 143,4 тыс. руб., с учетом= индексациl= 0; окладов (тарифной ставки) допл= 072;та за работу с тяжелыми и вредными условиями труда снижена на 532,4 тыс. руб.;

- доплата за работу в сложных метеоусловl= 0;ях – в 2023k= 5;. составила 1 075,4 тыс. руб. Рост к аналогичн = 86;му периоду прошлого года составил 222 ты= с. руб. Рост сложился в связи с боле= 077; низкими температурk= 2;ми в зимний период 2023г.; =

- надбавка лицам, допущенным = 82; гос. тайне – рост &= #1082; аналогичноl= 4;у периоду прошлого го = 76;а – 630,6 тыс. руб. С 1 августа 2023г. в соответствl= 0;и с постановл = 77;нием Правительсm= 0;ва Российской Федерации
от 18 сентября = 2006 г. № 573 «О предоставлk= 7;нии социальных гарантий гражданам, допущенным = 82; государствk= 7;нной тайне на постоянной основе, и сотрудникаl= 4; структурныm= 3; подразделеl= 5;ий по защите государствk= 7;нной тайны» надб = 72;вка за гос. тайну дополнителn= 0;но установленk= 2; 77 работникам;<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>

- ежеме&#= 1089;ячная надбавка к должностноl= 4;у окладу работникам шифровальнl= 6;й службы составила 225,9 тыс. руб., с ростом к аналогичноl= 4;у периоду прошлого года на 30,6 тыс. руб. С мая 2022 года данная надбавка дополнителn= 0;но установленk= 2; инженеру (центра обучения);

- доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживанl= 0;я или увеличение объема выполняемыm= 3; работ, исполнение обязанностk= 7;й временно от = 89;утствующег&#= 1086; работника = в 2023г. составила 6 млн. 664,6 тыс. руб., что на 1 млн. 457,4 тыс. руб. больше аналогичноk= 5;о периода (без учета индексации). В 2023г. выплата производилk= 2;сь 278 работникам (в аналогичноl= 4; периоде 2022г. – 266 = работникам). .

- выплаты зональных надбавок<= /span> составили 41 млн. 834,9 тыс. руб. и увеличили = 89;ь к аналогичноl= 4;у периоду прошлого года на 13 млн. 857,8 тыс. руб.

- надбавка за класс квалификацl= 0;и и профессиа = 85;альное мастерство увели= чилась на 848,5 тыс. руб. без учета ин= 076;ексации. С 1 января 2023г. увеличился средний про = 94;ент установленl= 5;ой надбавки;=

- надбавка за присвоенныk= 7; классные звания<= /span> увелисиласn= 0; на 337 тыс. руб. с учетом индексации. = 042; 2022г. выплта снижена за счет отмены надбавки за классные зв = 72;ния в период с марта 2022г. по февраль 2023г., в связи с примененияl= 4;и к работника = 84; дисциплинаl= 8;ных взысканий или уволнения;=

- премия за основные результаты производстk= 4;енно-хозяйс&#= 1090;венной деятельносm= 0;и - рост на 24 млн., 44,1 тыс. руб. без учета индексации. Рост сложил = 89;я за счет увеличения % премии по положению и ввода в действие = с 1 апреля 2022 года, 1 января 2023г., с 1.04.2023г., 1.06.2023г. изменений премированl= 0;я по II<= /span> уровню = 80; III<= /span> уровняl= 4;;

- премия, начисленнаn= 3; на денежное вознаграждk= 7;ние руководитеl= 3;ям и специалистk= 2;м (контракт) – рост н= 072; 447 тыс. руб. В 2023г. Рост связан = 089; увеличениеl= 4; числа работников переведеннm= 9;х на оплату труда по контракту (начальник железнодорl= 6;жной станции = 57;моляниново с 15.08.2022г., начальник железнодорl= 6;жной станции Стр = 77;лковая с 17.08.2022г.);=

- дополнителn= 0;ная премия за снижение непроизводl= 0;тельного времени работников локомотивнm= 9;х бригад = рост на 601,2 тыс. руб. В 2023г. премию получили 46 работника, в аналогичноl= 4; периоде 2022г. – 35 человек;=

- единовремеl= 5;ное вознаграждk= 7;ние за обеспече = 85;ие безопасносm= 0;и движения поездов<= /span> по итогам работы за 2022 году получили 218 работников на общую сумму 5 млн. 911тыс. руб., в ан= 072;логичном периоде прошлого года выплат = 91; получили 155 работников = 85;а сумму 4 млн. 569 тыс. руб., в связи с большим охв = 72;том работников рост составил 1 млн. 342 тыс. руб.; <= o:p>

- премированl= 0;е работников, осуществляk= 7;мое в соответствl= 0;и с положениямl= 0; о дополните = 83;ьном премированl= 0;и - рост на 7= 75,1 тыс. руб. В 2023г. премию получили 366 работников, = 074; аналогичноl= 4; периоде 2022г. – 286 человек;=

- дополнителn= 0;ная премия за результаты внедр. бережливогl= 6; пр-ва – рост к аналогичноl= 4;у периоду прошлого го = 76;а на 2,9 тыс. руб. В 2023г. премию получили 23 работника, в аналогичноl= 4; периоде прошлого го = 76;а – 1 работник;

- премия по соревнованl= 0;ю в ОАО "РЖД" = состави= ;ла 1 млн. 171,7 тыс. руб., рост к прошл= 086;му году на 827,7 тыс. руб. В 2023 г. данную премию полу = 95;ил 198 работников (по ст. Сиб&= #1080;рцево, Ружино, Стрелковая, Смолянин = 86;во, Мыс Астафьева), в аналогичнl= 6;м периоде прошлого года данную премию полу = 95;или 141работник (по= ст.Ружино, Крабовая, Смолянинов&= #1086;, Мыс Астафьева);

- дополнитеl= 3;ьная премия уполномочеl= 5;ным лицам по охране труд = 72; рост к прошлому году на 12,5 тыс. руб. В 2023г. данная прем = 80;я выплачена 10 работникам, = 074; аналогичноl= 4; периоде 2022года – 5 рабо = 90;никам;

- допол&#= 1085;ительная премия работникам за выявлени = 77;, обобщение и распростраl= 5;ение научно – техническоl= 1; информации = 80; внедрение н = 86;вшеств в 2023г.выплачен= а 3 работникам и сос= тавила 2,8 тыс.руб= ., в аналогичн = 86;м периоде прошлого года данная премия не вы= 087;лачивалась;= =

- вознаграждk= 7;ние за преданностn= 0; компании<= /span> рост к прошлому году на 152 млн. 34,4 тыс. руб. В 2023г. данное вознаграждk= 7;ние выплачено 500 работникам, = 074; аналогичноl= 4; периоде 2022года – 441 рабо&#= 1090;нику;

- единов = 88;еменное поощрение работников полигона железной дороги из лимита начальникоk= 4; железных дорог = рост на 1 млн. 280,1 тыс. руб. В 2023 года данное поощрение выплачено 301 работнику, в аналогичноl= 4; период – 288 работникам.<= /span>

- единовремеl= 5;ные поощрения отд. работни= 082;ам рост на 830 тыс= ;. руб. В 2023 года данное поощ = 88;ение получили 102 работника, и= 079; них 3 работни&#= 1082;а получили премию в размера 200 тыс. руб. в связи с мобилизациk= 7;й, в аналогичноl= 4; периоде 2022 год= ;а ед. поощрение получили 18 работников = 74; размере 212,2 тыс.руб.;

- оплата ежегодных отпусков, в т.ч. за ненорм&= #1080;рованный рабочий ден= 00;, работу во вредных усл = 86;виях, работу в районах = 50;р. Севера и приравненнm= 9;х к ним территорияl= 4; увеличилаl= 9;ь на 11 млн. 955,8 тыс. ру&#= 1073;. В 2023 г. предоставлk= 7;но 72 440 дня отпуск = 72;, в аналогичн = 86;м периоде = 2022 года – 76 581 день отпуск = 72;. Рост сложился за счет увелич = 77;ния среднего заработка работников;

- оплата курсов повышения квалификацl= 0;и – рост на 1 млн. 997 тыс. руб. В 2023 года курсы повыш = 77;ния квалификацl= 0;и прошли 323 работника, общим количествоl= 4; 1 399 дня, в аналогичноl= 4; периоде прошлого года – 534 работника в количестве 1 341 день;=

- командировl= 2;а -&nbs= p; рост на 15 млн. 647,9 тыс. руб. В 2023 г. в командиро = 74;ку направлены 530 работников на 8 343 дня, в ана&#= 1083;огичном периоде 2022 г. – 389 работников на 6 165 дней;

- компенсациn= 3; отпуска при увольнении R= 11; рост н= 072; 2 млн. 617,5 тыс. руб.<= o:p>

- ср. заработок при перевод = 77; беременных на лёгк. труд рост на 286,4 тыс. руб. В. 2023г. на легкий труд переве = 76;ены 2 работника на 96 дней, в аналогичноl= 4; периоде 2022г. – 1 работник на 8 дней.=

- оплата дней отдыха за сдачу крови и/или ее компонен = 90;ов составила 3 млн. 550,6тыс. руб., что на 1 млн. 396,8 тыс. руб. больше аналогичноk= 5;о периода прошлого года. В 2023 года предоставлk= 7;но 822 дня 120 работникам отдыха за сдачу крови, что на 280 дней больше чем в аналогичноl= 4; периоде 2022 г. В 2022г. дни отдыхk= 2; за сдачу кро= 074;и и/или ее компонентоk= 4; брал 91 работник.=

- оплата прохождениn= 3; мед. осмотра (в не рабочее время) – рост на 540,6 тыс. руб. В = 2023 года оплачено 2 030 дней прохож = 76;ения мед. комиссии, в аналогичноl= 4; периоде 2022 года – 2 114 дней. Рост сложился из за увеличен = 80;я среднего заработка работников;

- оплата учебных отпусков в размере среднего заработка работникам, обучающимсn= 3; в вечерних и заочных высших и средних специальныm= 3; учебных заведениях = 80; общеобразоk= 4;ательных школах = рост н= 072;4 млн. 962,9 тыс. руб. В 2023 года предос = 90;авлено 7 711 дней отпуска 179 работникам. = 042; 2022 года – 6 723 дня отпуска 169 работникам; =

- дополнителn= 0;ное вознаграждk= 7;ние работникам (за исключениеl= 4; работников, получающих оклад) за нерабочие праздничныk= 7; дни, в которы&#= 1077; они не привлекалиl= 9;ь к работе – рост на 44,2 тыс. руб.

- материальнk= 2;я помощь к отпуску – рост на 944,4 тыс. руб., с учетом индексации рост состав = 80;л 103 тыс. руб. Рос = 90; сложился за счет увелич = 77;ния % оказания материальнl= 6;й помощи к отп= 091;ску;

- оплата техническоl= 1; учёбы = - рост на 751,7 тыс. руб. В 2023 г. техн&#= 1080;ческие занятия прошли 1 700 работников, оплачено 21 835,0 час., в аналогичноl= 4; периоде 2022 года – тех. занятия прошли 1 573 работников, = 074; количестве 19 1= 85 час.

&= #1055;о итогам работы 2023г. заработная плата составила 89 971 ру = 73;., без учета индексации 82 770 руб. <= o:p>

&= #1050; аналогичноl= 4;у периоду прошлого года рост номинальноl= 1; среднемесяm= 5;ной заработной платы составил 8 982 руб. или 11,14%. При уl= 8;овне роста индекса потребителn= 0;ских цен – 107,42%, рост реальной заработной платы обеспечен, = 080; составил 103,4%<= /span>.

<= /span>

12. Тем = 87;ы роста заработной платы и производитk= 7;льности труда<= /span>

2023 г. / 2022г.

Среднемеся= ;чная заработная плата в 2022 год., руб.

80 989 руб.

Среднемеся= ;чная заработная плата в 2023 год., руб.

89 971 руб.

Рост ср. заработной платы к аналогично= 084;у периоду прошлого года, руб.

8982 руб.

Рост зарплаты, %

111,1%

Индекс = 72;ция, %

108,7%

Среднемеся= ;чная заработная плата без учета индексации

82 770 руб.

Рост зарплаты без индексации, %=

102,2%

Рост потребител= 100;ских цен по России, %=

107,42%

Реальн = 72;я заработная &#= 1087;лата, руб.

83 756 руб.

13.А= ;нализ производитk= 7;льности труда и конт= 080;нгента, фонда оплат = 99; труда, реализация мероприятиl= 1; по оптимизациl= 0; численностl= 0;

Объем грузопер = 77;работки для производитk= 7;льности труда к плану выполнен на 99,4%, к 20= 22 г. выполнен на 103,9%. <= /o:p>

А&= #1085;ализ контингентk= 2; за 12 месяцев 2023 года

Показатели= ;

= 045;д.

= 080;зм.

= 054;тчет

202= 2

= 055;лан

202= 3

= 092;акт

202= 3

% &= #1082;

= 087;лану

% &= #1082;

= 086;тчету 22г.

+; = - к=

= 087;лану

+; = - к=

= 086;тчету 22г.

Контингент всего

чел.<= /p>

1873

1909

1904

99,7

101,6

-5

+31

В т.ч. эксплуатац= 080;я

чел.<= /p>

1838

1852

1842

99,4

100,2

-10

+4

ПВД

чел.<= /p>

35

57

62

108,9

177,6

+5

+27



        За 12 месяцев 2023го = 76;а среднесписl= 6;чная численностn= 0; составила 1904 чел.(1903,7 чел.), к прошлому году р= ;ост среднеспис&#= 1086;чной численностl= 0; на 31 человека за счет:

+11 чел. R= 11; ввод новых объектов с 01.07.2023г;

+4 чел. ̵= 1; укомплектоk= 4;ание штатных единиц +0,399% (фак&#= 1090; 12 мес 2022г - 97%, факт - 97,399%);

+14 чел ̵= 1; ввод временного штата на станции;

+2 чел. ̵= 1; разница по контингентm= 1; за счет оформления ученическиm= 3; договоров текущего периода к прошлому году. Всего в течение   12 месяцев 2023 года условн = 86; высвобождеl= 5;о 0,7 чел. (за 12 месяцев 2022 года - 2,7 чел.);<= /span>

        План по контингентm= 1; на 12 месяцев 2023 года – 1909 чел., факт – 1904 чел.(1903,7 чел.), l= 9;нижение на 5 чел.<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc488299498'>

=

Производl= 0;тельность труда за 12 месяцев 2023 год= ;а

     &nbs= p; Производиm= 0;ельность труда выполнена на 99,98% к плану и составила 43,33 тыс. тонн на человека за счет выполн = 77;ния объемов работы на 99,4% и = 089;одержания контингентk= 2; по перевозкам на 99,4 % к плану.

     &nbs= p; Выполнениk= 7; производитk= 7;льности труда к отчету прошлого года составило 103,7% за счет содержания контингентk= 2; по перевозк = 72;м на 100,2% и выполнения объемов работы на 103,9%.

Наиме= ;нование показателе= 081;

Ед= ;.изм.<= /span>

2022 год

2023 год
% выполнения

план<= /o:p>

факт<= /o:p>

к плану

к 2022г.

Грузопе = 88;еработка

тыс. тонн

<= /span>

76769,7=

<= /span>

80279,7=

<= /span>

79797,0=

<= /span>

99,4

<= /span>

103,9

Континген= 090; по перевозкам

чел.<= /span>

1837,9<= /span>

1852,4<= /span>

1841,7<= /span>

99,4

100,2

Производи= 090;ельность труда

тонн/m= 5;ел.

41,77

43,34

43,33

99,98

103,7

Анализ фонда заработной платы за 12 месяцев 2023 года<= /span>

Показа = 90;ели

= 045;д.

= 080;зм.

= 054;тчет

202= 2г.

2023 г.<= /span>

% к

+; - к

= 087;лан

= 092;акт

= 087;лану

202= 2г.

= 087;лану

202= 2г.

ФЗП всего

= 084;лн. руб.

181= 9,1

204= 6,2

205= 3,1

100= ,3

112= ,9

+6,= 9

+23= 4

= 042; т.ч. эксплуат= ация

млн. руб.<= o:p>

1813,5

2023,3

2034,2

100,5

112,2

+10,9

+220,7

= 055;ВД

млн. руб.<= o:p>

5,6=

22,9

18,9

82,5

337=

-4<= /span>

+13,3

= 074;ознагражде&= #1085;ие за обеспече&#= 1085;ие безопаснос= 090;и движения

= 084;лн. руб.

4,6=

0

5,9=

129= ,4

+5,= 9

+1,= 3

= 074;ознагражде&= #1085;ие за преданност= 100;

= 084;лн. руб.

44,= 7

57,= 8

56,= 6

97,= 9

127= ,0

-1,= 2

+11= ,9

= 060;ЗП всего без учета едино&#= 1074;ременных вознагражд= 077;ний

= 084;лн. руб.

176= 9,8

198= 8,4

199= 0,6

100= ,1

112= ,5

+2,= 2

+22= 0,8

в т.ч. эксплуатац= 080;я

млн. руб.<= o:p>

1764,2

1965,5

1971,7

100,3

111,8

+6,2

+207,5

ПВД

млн. руб.<= o:p>

5,6=

22,9

18,9

78,5

518,3

-4<= /span>

+13,3

=

За 12 месяцев 2023 года ФЗП по перевозочнm= 9;м видам деятельносm= 0;и перерасходl= 6;ван к плану на 10,9 млн. руб., и = 79; них 5,9 млн. руб. (вознагражд = 77;ние за обеспечениk= 7; безопасносm= 0;и движения), -1,2 млн. руб. вознаграждk= 7;ние за преданностn= 0;. Итого перерасход 6,2 млн. руб. за счет:

·        <= span style=3D'mso-bidi-font-size:14.0pt'>рост п= 086; премии   = +6,9 млн. руб. за счет увеличения процента по премии на 7,54% (план – 35,14%, факт – 42,68%). Увеличение процента выполнения = 87;оказателей по 3 уровню повлекло рост в целом по проценту премированl= 0;я;

·= ;      =    <= span style=3D'font-size:14.0pt'>рост по = 86;плате и доплате за работу в сверхурочнl= 6;е время   +2,6 млн. руб. +13710 часов (п&= #1083;ан 67309,1 часа, факт 81019,1 часа). В 2022г. работа в сверхурочнl= 6;е время составила 27954,3ч., т.к. до сентября = 074; оплату за работу в сверхурочнl= 6;е время относили только женщин села, &#= 1087;осле стали относить всех работников, ранее им выплачивалl= 0; по 035КВВ);=

·        <= span style=3D'mso-bidi-font-size:14.0pt'>рост п= 086; зональной надбавке     +6,2 <= /span>млн. ру&#= 1073;. – дефицит плана;

·        <= span style=3D'mso-bidi-font-size:14.0pt'>рост п= 086; учебным отпускам +4,8 млн. руб., за счет увеличения количества дней+988 дн. (план на уровне прошлого года);

·        <= span style=3D'mso-bidi-font-size:14.0pt'>рост п= 086; компенсациl= 0; очередного отпуска +2,2 млн. ру&#= 1073;. за счет увеличения количества уволенных (д= 077;фицит плана);

·        <= span style=3D'mso-bidi-font-size:14.0pt'>рост п= 086; оплате доно = 88;ам +1,0 млн. ру&#= 1073;. за счет увеличения количества работников +31 чел.;

·        <= span style=3D'mso-bidi-font-size:14.0pt'>рост п= 086; оплате техучебы +0,3 млн. ру&#= 1073;. за счет рост= 072; часов +2650 (план на уровне 2022года – 19185 часов (там бы&#= 1083;о снижение по часам в связ= 080; с ограничен = 80;ем), факт – 21835 часов);

·        <= span style=3D'mso-bidi-font-size:14.0pt'>рост п= 086; коэффициен= там районного регулироваl= 5;ия +0,6 млн. руб.;

·        <= span style=3D'mso-bidi-font-size:14.0pt'>сниже = 85;ие по оплате ежегодных отпусков -18,4 млн. руб., за счет удешевлениn= 3; стоимости 1 дня очередн = 86;го отпуска 0,274 руk= 3;./дн. (план 2,852 тыс. руб/дн., факт 2,578тыс. руб./= 076;н.) и снижения дополнителn= 0;ного отпуска за р= 072;боту в районах Крайнего Севера и приравненнm= 9;х к нему территорий на 386 дней (плаl= 5; на уровне 2022г. R= 11; 15856 дней, факт 15470 дней);

Для снижения роста часов = 087;ереработки в течение 12 месяцев 2023 года принималиl= 9;ь следующие меры:

·      = отстановк&#= 1072; маневровыm= 3; локомотивоk= 4; в праздничн = 99;е дни и отдельные смены квартала по станциям Да = 83;ьнереченск, Первая Речк = 72;, Вторая Речк = 72;, Новочугm= 1;евка, Крабовая, Ружино, Гродекоk= 4;о, Арсеньев, Партизанск<= /span>, Мыс Астафьева, Надеждин = 89;кая, Находка, = 057;моляниново<= /span>, Мыс Чуркин, Угольная, Угловая, = 057;ибирцево, Артём-Примо = 88;ский-1, Гайдамак - экономия 7972 часов;

·      = п = 88;едоставлен&#= 1080;е дней без сох= 088;анения заработной платы - экономия 5165 кал. дн.;

·      = с = 85;ижение явочной численностl= 0; приемосдатm= 5;иков груза и багажа в смену по станциям Га = 81;дамак, Камышовая, Посьет, Г= 088;одеково, Новочугm= 1;евка, Спасск-Даль = 85;ий, Владивостоl= 2;, Мыс Астафье = 74;а, Мыс Чуркин, Крабовая, На= 093;одка, Угловая,     – экономия 1641 часов;=

·      = з = 72; счет командировk= 2;ния на другие станции с целью снижения часов работы в вых= 086;дной день со станций Хасан, Камышовая – 432 часа;=

·      = п = 88;ивлечение начальникоk= 4; железнодорl= 6;жных станций 4-5 класса к несению сменного дежурства (при отклонении нормальногl= 6; режима ДСП, н&#= 1086; не менее 2-3 смен) – 4302 часа;

·      = р = 72;циональное использоваl= 5;ие взаимозамеl= 5;яемости работников по рабочим местам: подм= 077;нные дежурные на участках Липовцы-Во&= #1079;движенский= ;, Хасан - Барановскиl= 1;, Бамбуров = 86;- Махалино, Перелетный R= 11; Мучная, Мучн= 072;я - Лесозаводсl= 2;, Новочугу = 77;вка – Камень Рыболов, Звеньевой - Ружино, Ружино – Шмаковка, Зв= 077;ньевой – Лучего = 88;ск, Ласточка - Эбергард, Лазо - Фил&#= 1072;ретовка, Смоляниl= 5;ово - Партиза= 085;ск, Новонежино R= 11; Анисимов = 82;а, Петровка - Дунай – Большой Камень, Орехово-При = 84;орское – Дубини = 85;ский - Пржевальскk= 2;я -         =            612 часов;=

·      = р = 72;ботникам, не приступившl= 0;м к самостоят = 77;льной работе и исполняющиl= 4; свои обязанностl= 0; под ведение = 84; наставникоk= 4;, студентам, п= 088;оходящим производстk= 4;енную практику, пр= 077;доставляет&= #1089;я один час регламентиl= 8;ованного перерыва дл= 03; отдыха и питания в количестве одного часа = 074; середине смены        =            - 2604 часа;=

Общая сумма экономии фонда заработной платы по мероприятиn= 3;м составила        =        16 357,2 тыс. руб. (план= 10 609,3 тыс. руб.).

Реализаци= 03; мероприятиl= 1; по оптимизациl= 0; численностl= 0;         =             &nb= sp;          k= 9;а 12 месяцев 2023 года



    Иск&= #1083;ючены из штатного расписания - 4 ш&#= 1090;.ед., изменения н = 72; 20.03.2023г. (пр.№j= 2;Д 335 от 14.03.23г.), в том числе:=

приемосдат&= #1095;ик груза и багажа – 1, оператор СТ = 62; – 3.

      Факт за 12 месяцев 2023 года по Программе оптимизациl= 0; по центру         =             &nb= sp;    план - 4 чел. Высвобождеl= 5;ие среднесписl= 6;чной численностl= 0; – 0,6 чел., (работники работали с п= 088;едписаниям&= #1080; до мая).

=

=

14. Анализ исполнения бюджета затрат на перевозки

= За&= nbsp; 12 месяцев 2023 года эксплуатацl= 0;онные расходы составили 3 088 143 тыс. руб. - 100,2 % к плану и 113,3 % к уровню прошлого года.         =

Эксплm= 1;атационные расходы

Ед.изм. <= /span>

2022 г.

план 2023 г.

факт   2023 г.

% к плану

% к отчету 22 г.<= o:p>

- ФОТ

тыl= 9;. руб.

1955299<= /span>

2194515<= /span>

2198522<= /span>

100,2

112,4

- ЕСН

-«-

574261

638436

650340

101,9

113,2

- материалы

-«-

35278

38789

37242

96,0

105,6

- топливо

-«-

- электроэне= 088;гия

-«-

36532

48833

46418

95,1

127,1

- амортизаци= 103;

-«-

24464

38065

34158

89,7

139,6

- пр. материальн= 099;е

-«-

65303

72648

72114

99,3

110,4

- прочи= 077; расходы

-«-

33541

50477

49349

97,8

147,1

ИТОГО:

тыс. руб.

2724678

3081763

3088143

100,2

113,3

Основну= ;ю долю расходов со = 89;тавляют расходы по фонду оплат = 99; труда и отчисленияl= 4; на единый социальный налог – 92,3 % от общей суммы.

Фонд оплаты труд = 72;
         План - 2 194 515 тыс. руб., факт 2 198 522 тыс. руб., перерас&#= 1093;од 0,2% или         =             &nb= sp;     4 007 тыс. руб., в то&#= 1084; числе:

Фонд с= 087;исочного состава - план 2 = 023 323 тыс. руб., фак= 090; 2 023 687 тыс. руб., перерасход 364 тыс. руб.

Фактически&= #1081; фонд списочного состава 2 023 687 тыl= 9;. руб. включает:=

2 055 115 тыс. руб. (отчет по УТО)<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>

минус 5911 тыс. руб. единовремеl= 5;ное вознаграждk= 7;ние работникам за обеспече = 85;ие безопасносm= 0;и движения (включена в фонд зарабо = 90;ной платы, в расходах отнесена на 96 = счет);

минус 4236 тыс. руб. компенсациn= 3; за неиспользоk= 4;анный отпуск (включена в ФЗП, в расходах часть компе = 85;сации отнесена на 96 счет);

минус 2031 тыс. руб. воз= 085;аграждения, выплачиваеl= 4;ые штатным раб = 86;тникам ОАО «РЖД» по ГПХ (снег= 086;борьба) (включена в ФЗП, в расходах отнесена отдельно);<= /span>

минус 830 тыс. руб. премия из мотивационl= 5;ого бюджета (включена в ФЗП, в расходах отнесена от = 76;ельно);

минус 274 тыс. руб. компенсациn= 3; топлива работникам (включена в фонд заработной платы, в расх&#= 1086;дах отнесена отдельно);

минус 18 146 тыс.руб= ;. выплата заработной платы за сче= 090; доходов по ПВД.

Фонд несписоч = 85;ого состава план 155 тыс. руб., факт = - 101 тыс. руб. – раб= оты по покосу травы в 3 квартале (7 чел. непи= 089;очного состава).

Выпла = 90;ы социальногl= 6; характера<= /i>

аименован&#= 1080;е

План, тыс. руб.

факт, тыс. руб.

разница к плану, тыс. руб.

ВСЕГО:<= /span>

15 832

17 545

1 713

Увольнение на пенсию

8 161

8 952

+791

= 055;лан выделен на 28 чел., плановая средняя выплата 291 тыl= 9;. руб., уволено= 21 чел., средняя выплата 426 тыl= 9;. руб.

Компенсаци= ;я стоимости путевок

2 757

3 232

+475

= 055;ерерасход по центральн= 099;м путевкам 256 тыс. руб. (плаl= 5; 947 т.р., факт= ; 1715 т.р./17 чел.), и экономия по дорожным путевкам -293 тыс. руб. (плаl= 5; 1810 т.р., факт= ; 1517 т.р./44 чел.) <= span style=3D'background:yellow;mso-highlight:yellow'>

Выплата выходного пособия при сокращении

2 135

1 990

-145

= 042;ыплата пособия произведен= 072; 14 чел. по сокр = 72;щению в текущем периоде:

1 чел. – агент по розыску груза ст. = Гродеково (изменения штатного 2023г., увольнение в марте);

1 чел. – оператор СТЦ ст. Рыбники (изменения штатного 2023г., увольнение в марте);

1 чел. – начальник жд ст. Новокачали = 85;ск (изменения штатного 2023г., увольнение &#= 1074; марте);

1 чел. – оператор СТЦ ст. Ново&= #1096;ахтинская (изменения штатного 2023г., увольнение в апреле);

1&#= 1095;ел – оператор СТЦ ст. Артём-Примо&#= 1088;ский-1 (изменение штатного 2023г., увольнение в апреле);

1 чел. – агент по розыску груза ст. = Гродеково (изменения штатного 2023г., увольнение в мае);

2 чел – приемосдат= 095;ик груза и багажа ст. Воздвиженс= 082;ий (изменение штатного 2023г., увольнение &#= 1074; мае);

1 чел. – оператор СТЦ ст. Гу= берово (изменение штатного 2023г, увольнение в мае)

1 чел – оператор СТЦ ст. Но= вошахтинскk= 2;я (изменение штатного 2023г., увольнение &#= 1074; июне);

1&#= 1095;ел – оператор СТЦ ст. Артём-Примо&#= 1088;ский-1 (изменение штатного 2023г., увольнение в июне);

1 чел. – агент транспортн= 086;го обслуживан= 080;я ст. Посьет (изменение штатного 2021г., увольнение в июне);

1 чел - приемосдат= 095;ик груза и багажа ст. Варфоломее= 074;ка (изменение штатного 2023г., уволена в октябре);

1 чел. – приемосдат= 095;ик груза и багажа ст. Раздольное (изменение штатного 2023г., уволена в ок&= #1090;ябре).=

Выходное пособие сверх пр&#= 1077;дусм.законо= ;дат.РФ по сокращению (за стаж работы)

0

242

+242

= 074;ыплата 3 чел. (за стаж работы на жд более 15 лет).=

1 чел. – начальник жд станции &#= 1053;овокачалин= ск (стаж 31 год)=

1 чел. – приемосдат= 095;ик груза и багажа Воздвиженс= 082;ий (стаж 34 года)=

1 чел – агент по розыску груза и багажа Г&#= 1088;одеково (стаж

Пособие при рождении ребенка (отец)

67

94

-27

= 074;ыплачено 15 чел.

= 045;диновремен&= #1085;ые выплаты молодому специалист= 091;

1 885

2 244

+359

= 042;ыплата 55 чел., в том числе 3 чел. – выплата компенсаци= 080;, направленн= 086;му на работу на отдаленную станцию (+250 т.р.) согласно распоряжен= 080;ю №2344/р от 23.10.22г.

Компенсаци= ;я стоимости абонементо= 074; на физ. оздоровлен= 080;е работников

827

792

-35

= 050;оличество абонементо= 074; 157 - занимающие= 089;я работники на объектах РФСО «Локом&#= 1086;тив». По другим объектам – 115 чел.

=

ДМС – план 2= 7 416 тыс. руб., факт 31 797 тыс. руб. (спис= очная численностn= 0; 2124 чел., сумма н= 072; 1 работника 1247 руб./мес.), план установлен ниже уровня прошлого го = 76;а на 4,5%.=

НПФ - план 63 902 тыс. руб., факт= 63 140 тыс. руб., в том числе:

показатели= ;

План 2023 = 75;.

факт. 2023= 075;.

+; - к плану

Отчисления НПФ

63 902

63 140

-762<= /span>

Паритетные взносы, расходы тыс. руб.

56452=

55443=

-1 009=

Паритетные взносы, с&= #1087;ис. числ., чел.

1453=

1427=

= -26

Доп. взносы, расходы тыс. руб.

7 450=

7 697=

+247=

Доп. взносы, с&= #1087;ис. числ., чел.

4

5

+1

Перер = 72;сход по доп. взносам +247 тыс= ;. руб. за счет увеличения количества работников, уволенных н = 72; пенсию и имеющих право на дополнителn= 0;ный взнос.=

Ипоте = 95;ное кредитованl= 0;е – план 1= 2 962 тыс. руб., факт все&= #1075;о 15 544 тыс. руб. в том числе 12 844 тыс. руб. - ежемесячнаn= 3; уплата ипот = 77;ки (82 чел.) и 2700 тыс. руб. - выплата безвозмездl= 5;ой субсидии пр = 80; рождении второго ребенка (6 чел.= ).

Оплат = 72; проезда – план 7= 782 тыс. руб., факт= 7 069 тыс. руб., в том числе: 3 453 тыс. руб. – компенсациn= 3; авиа пролет = 72; на курорты Черноморья (= 092;акт 64 чел.) и       3 616 тыс. руб. – оплата пригородноk= 5;о проезда сог = 83;асно реестрам за проезд ОАО «Экспресс Приморье».=

Доп. компенсируk= 7;мый социальный пакет – план 1= 208 тыс. руб., факт= 1 112 тыс. руб./92 чел., в том числе: <= /span>

3 чел./25 тыс. руб. = 211; компенсациn= 3; затрат страховых продуктов;=

8 чел./82 тыс. руб. - компенсациn= 3; затрат пользованиn= 3; сотовой связью, интернет;

9 чел./84 тыс. руб. = 211; компенсациn= 3; затрат м = 77;дуслуг, не входящих = 074; полис ДМС

3 чел./41 тыс. руб. - компенсациn= 3; затрат по возмещению ипотеки;

42 чел./560 тыс. руб. - компенсациn= 3; затрат доп. взноса НПФ;

2 чел./28 тыс. руб. = 211; компенсациn= 3; затрат на образованиk= 7;;

3 чел./32 тыс. руб. = 211; компенсациn= 3; затрат на образованиk= 7; детей;=

4 чел./25 тыс. руб. = 211; компенсациn= 3; затрат пользованиn= 3; детсадом;=

3 чел./35 тыс. руб. = 211; компенсациn= 3; оплаты горюче-смаз = 86;чных материалов;

15 чел./200 тыс. руб. – компенсациn= 3; оплаты услу = 75; ЖКХ;

Бытов = 86;е топливо – план 1= 18 тыс. руб., факт= 274 тыс. руб./17 чел.

Мотив = 72;ционный фонд – план 2= 55 тыс. руб., факт= 830 тыс. руб./148 чел.

Остал= 00;ные выплаты – план 4= 1 562 тыс. руб., факт= 37 423 тыс. руб., в том числе:

- страх= 086;вание от несчастных случаев и личное страхованиk= 7; – план 275 тыс. руб., факт 282 ты = 89;. руб.;

- оплат= 072; расходов матерям – план 12 881 тыс. руб., факт 12 803 тыс. руб. (списочная численностn= 0; 158 чел.), в том числе доплата до среднего заработка п = 86;собия по беременносm= 0;и 6372 тыс. руб.(65 чел= .).

<= /b>

   Единый социальный налог

План по ЕСН – 638 436 тыс. руб., факт – 650 340 тыс. руб.

Перерасход к плану 11 904 тыс. руб. за счет п&= #1077;рерасхода фонда зараб = 86;тной платы и д= 077;фит плана.

=

Матер = 80;алы<= /p>
План – 38= 789 тыс. руб., факт= 37 242 тыс. руб., в том числе:

Наименован= ;ие

План, тыс. руб.

факт,

тыс. руб.

разница к плану, тыс. руб.

ВСЕГО:<= /span>

38 789

37 242

-1 547

Спец. одежда

18 670

21 767

3 097 получение спец.одеж&= #1076;ы по потребност= 080;

По заявке Р-3

4 653=

4 466=

-187(недополуч&= #1077;ние аккумулято= 088;ных батарей, фон&= #1072;рей, бумаги – получение на ноябрь)

Доп. Планы

3 590=

-3 590

ЗПУ

5 302=

4 939=

-363 (10526 шт, пла&= #1085; 11000)

Бланки

397

397

Договор ООО «Вин&#= 1085;ер»

Замок навесной

45

45

Договор ООО «МААМ» (154 шт)

Газета «Гудок»

    45=

    45=

440 шт

Стабаванс

1 446=

   942

-504 ( 361 приобретен= 080;е ТМЦ – прошли в расходах амортизаци= 080;, 143-ТМЦ переданы на НГЧ)

Вода

2 241=

     2 241

(389585л, 19200,5- б= 091;тылок)

ТЗР

2 400=

     2 400

Электроэне= ргия

   <= /span>Анализ расхода электроэнеl= 8;гии в сравнении = 089; лимитом и прошлым годом предс = 90;авлен в таблице:

периоk= 6;

Факт&nbs= p; 2022г тыс. кВт час (с пот.)

Лимит 2023г. ты&#= 1089;. кВтчас (&= #1089; пот)

факт 2023, ( = 89; уч. пот.) тыс. к= 042;т час

% к отчету 2022г.

% к лимиту 2023г.=

+/- факт 2023= 075;. к лимиту 2023г., тыс. кВт

тыс. руб. план 12 мес. 2023 го= ;да

тыс. руб. факт 12 мес. 2023г.<= /o:p>

12 мес.

11241

= 11067

10861<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc488299498'>,6

96,6

98

-205,4<= /span>

48833

46418

      З= 072; 12 месяцев 2022 года при плане 11 067 тыс. кВт час (с потерями)<= /b> расход= потребленl= 0;я электроэнеl= 8;гии составил 10861,6 тыс. кВт час, экон&#= 1086;мия 205,4 тыс. кВт час, к прошлому году снижен = 80;е на 2 % или – 379,4 тыс= ;. кВт час.

В расходах план – 48 833 тыс. руб., факт – 46 418 тыс. руб., эк= ;ономия 2415 тыс. руб., в том числе:=

·= ;      = разни = 94;а в цене 1 кВ&#= 1090;часа в 0,139 руб. (плановая цена 1 кВт – 4,412 руб., факт – 4,273 руб= ;.) повлекла экономию по сумме 912 тыс. руб.;

·= ;      = эконо = 84;ия в натуральноl= 4; выражении<= /span> 205,4 тыс. кВт (с потерями) повлек экон = 86;мию по сумме в денk= 7;жном выражении 1503 тыс. руб.

        = По итогам работы за 12 месяцев 2023 года по Владивостоl= 2;скому центру= допущена экономия электроэнk= 7;ргии (без потерь) в количестве 278,9 тыс. кВтч, при установленl= 5;ом лимите (без потерь) 11128,6 &#= 1090;ыс.кВт, расход= электроэнk= 7;ргии составил 10849,7 тыс.кВтч. <= o:p>

&nb= sp;       К факту прошлого года по Владивостоl= 2;скому центру допущена экономия электроэнеl= 8;гии (без потерь) в количестве 377,= 7 = тыс.кВтч, факт (без потерь) 2022 год состави = 83; 11227,4 тыс.кВт= 095;.

П = 88;очие материальнm= 9;е затраты

Наименован= ;ие расходов

= 060;акт 12 мес. 2022г., тыс. руб.

= 055;лан 12 мес. 23г., тыс. руб.

= 060;акт 12 мес. 23г., тыс. руб.

+;-= к плану, тыс. руб.

ВСЕГО

65 303

72 648

72 114

-534

= 042; том числе:

= 054;плата аутсорсинг= 086;вых услуг, в том числе:

57 441

64 209

64 422

+213

автотрансп= ;орт

45 567

51 278

51 491

+213<= /span>

= 040;вточасы: план 53 632 ма&#= 1096;иночасов, отчет 55 749 м&#= 1072;шиночас, перерасход 2 = 117 часа. =

= 055;робег: план 1 435 399 км, факт 1 455 822 км, перерасход 20 423 км.

= 055;лан по расходам перевозок 51 278 тыс. руб., факm= 0; 51 491 тыс. руб., перерасход по перевозкам    213 ты&#= 1089;. руб. за счет:<= /o:p>

+1194 тыс<= /u>. руб. - рост по авточасам к лимиту +2 117 (лимит 52499 час, факт 54041 час);

= +247 тыс. руб. - рост по пробегу к лимиту +20 423 км = (лимит 1 43= 5 399 км, факт 1 455 822 км= ;);       &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;

-445 тыс. руб. - расходы по ставке владения транспортн= 099;ми средствами в части оказания ОАО «РЖД» ав&= #1090;отранспорт= ;ных услуг (балан&= #1089;одержатель автомашин ООО «Ресурс &= #1058;ранс»). Использова= 085;ие автотрансп= 086;рта по маршрута&#= 1084;: собственно ДЦС, Грод&= #1077;ково, Дальнерече= 085;ск-I - блок-пост 1571 км, Проха&= #1089;ко- Блок-пост 1634 км, Бамбу&= #1088;ово-Рязаноk= 4;ка, Смоляни= 085;ово. При плане использова= 085;ия автотрансп= 086;рта СКА 15153 часов/2047,5 тыс. руб., факm= 0; составил 15227,5 часов/1602,5 тыс. руб.

-134 тыс<= /span>. руб. - снижение за счет = разницы в цене за 1 км пробега -0,110 руб./км. (планl= 6;вая стоимость пробега 1 = км.в среднем 13,= 058 руб./к= 084;, фактически стоимость пробега 12,948 руб./км);

-649 тыс. руб. - экономия за счет нагрузки расходов на ПВД

Станционны= ;е работы

11 874

12 931

12 931

Коммунальн= ;ые услуги, в том числе:

7 297

7 408

6 612

-796

Вода, стоки

476

655

498

-157

отопление<= /o:p>

6 821

6 753

6 114

-639

Эконом = 80;я за счет мень&= #1096;его потреблени= 103; объемов в натурально= 084; выражении (Гкал).

ТО кондиционе= 088;ов

155

809

801

-8

ТО прочего оборудован= 080;я

46

45

+45

Обслуж = 80;вание комплекса тренажеров ДСП в кабине&= #1090;ах техучебы

Перезарядк= ;а огнетушите= 083;ей

308

162

176

+14

Услуги по химчистке

56

60

59

Аморт = 80;зация<= /span>

Наиме&#= 1085;ование расходов

Факт 12 мес. 2022г., тыс. руб.

= 055;лан 12 мес. 23г., тыс. руб.

Факт 12 мес. 23г., тыс. руб.

+;- к плану= ;, тыс. руб.

ВСЕГО

24 464

38 065

34 158

-3 907

= 042; т.ч. амортизаци= 103; ОС и НМА

7 492

7 880

7 843

-37

= 042; т.ч. амортиза= ция форменной и корпоратив= 085;ой одежды

2 615

4 113

3 199

-914

= 042; т.ч. амортизаци= 103; специально= 081; одежды и обу&= #1074;и

7 288

9 910

10 414

+504

= 042; т.ч. амортизаци= 103; малоценных активов (единовреме&#= 1085;ное списание)

7 069

16 162

12 702

-3 460

План 38 065 тыс. руб., факт 34 158 ты&= #1089;. руб.

Эконо = 84;ия к плану 3 907 тыс. руб., в том числе:=

-37 тыс. руб. – экономия по амортизациl= 0; собственныm= 3; ОС;

-914 тыс. руб. – экономия по форменной одежды (получение п= 086; потребностl= 0;);

+504 тыс. руб. – рост по<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> спецодеждk= 7; (получение по потребностl= 0;);

= -3 460 тыс. руб.- снижение по амортизациl= 0; малоценных активов (= 085;еполучено<= /span> жалюзи на 175 тыс. руб. и тормозные башмаки 0,200 млн.руб. остальное профицит плана).

<= /span>

П = 88;очие расходы

Наименоваl= 5;ие затрат

2022<= /span>

п = 83;ан

факт 2023

+;- к плану

П = 56;ОЧИЕ ЗАТРАТЫ, всего

33 541

50 477

49 349

-1 128=

в том числе:<= /span>

=

Аренд&= #1072; (производст&#= 1074;енные и администра= 090;ивные площади)

165

151

-14

Налог&= #1080;

1

+1

Охран&= #1072; объектов и обеспечени= 077; транспортн= 086;й безопаснос= 090;и

115

Расхо&= #1076;ы на медицинско= 077; освидетель= 089;твование работников железнодор= 086;жного транспорта <= /p>

13 132

20 762

19 476

-1 286

в том числе:<= /span>

медосвидет= ;ельствован = 80;е (ЧУЗ)

10 613

16 921

15 273

-1 648

(&#= 1092;акт – 1151 чел.).

= 057;нижение за счет уменьшения количество человек на 89 ( план 1240 чел.)

психиатрич= ;еское освидетель= 089;твование

503

219

169

-50

= 092;акт – 79 чел.<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc488303672'>

медицински= ;е осмотры при поступлени= 080; на работу

2 016

3 622

4 034

+412<= /span>

= 092;акт – 323 чел.=

Подго&#= 1090;овка кадров<= /span>

3 635

4 520

4 424

-96

В том числе:

Догов&#= 1086;ры на обучение

2 332

4 114

3 901

-213=

= 088;асходы: КУ – 135 чел./2105 т.р., ДВГУПС – 43 чел/680 т.р., МИИТ – 94 чел./382 т.р., пожарно-тех&#= 1085;ический минимум - 103 чел./124 т.р., МАСКОМ – 8 чел/120 т.р., НИИАС – 15 чел/490 = т.р.

Стипе&#= 1085;дии по ученически= 084; договорам (р&= #1072;ботники)<= /span>

1 118

347

483

+136<= /span>

= 054;формлено 5 договора с работникам= 080;, к отчету 22г. снижение на 13 чел. (отчет 2022г. – 18 чел.).

Стипе&#= 1085;дии по ученически= 084; договорам (соискатели)<= o:p>

161

0

0

= 042; 2022 г. оформлен= 086; 8 договоров с работникам= 080;, ищущими работу (соис&= #1082;атели), в 2023г - 0 договоров.

Выпла&#= 1090;ы работникам (проезд, суточные, проживание)

24

59

40

-19

= 060;актически расходы по 5 работника= 084;.

Коман&#= 1076;ировочные расходы

5 633

9 319

10 558

+1239=

В том числе:

=

=

Расходы на проезд в дальнем следовании

17

19

37

+18

Расходы на проезд, выставленн= 099;й ОАО «Экспре&#= 1089;с-Приморье»= ;

291

300

252

-48

= 088;асходы согласно реестрам ОАО «Экспресс П&#= 1088;иморья».

Командироk= 4;очные расходы (без проезда)

5 325

9 000

10 269

+1 269

Услуг&#= 1080; связи

442

427

480

+53

в том числе:

<= /span>

=

оплат&#= 1072; сотовой связи

56

65

68

+3

между&#= 1075;ородная

386

362

412

+50

проча&#= 1103; (почтовая)

53

49

62

+13

Пожарная безопаснос= 090;ь

70

97

97

=

Расходы, связанные с разъездным характером работы

179

283

265

-18

= 056;асходы 8 чел. – ревизоры движения 4 чел., ДСП (подменный) –= 4 чел.=

Выплата пособия по временной нетрудоспо= 089;обности

8 869

12 007<= /span>

10 868

-1 139=

= 060;акт кол-ва дней за 2023 год – 5622.

Специальнk= 2;я оценка условий труда

37

3

-35

Производсm= 0;венный контроль

241

341

339

-2=

Расходы по удаленной работе

56

<= /span>

Подъемные

479

466

-13

= 056;асходы 5 чел. – работники, переехавши= 077; на работу в д= ругую местность по ст. 169ТК РФ

Оплата штатным работникам по договорам Г&#= 1055;Х (ВО 067)<= /b>

1 169

1 923

2 132

+209

= 056;асходы 216 чел. – работники, привлеченн= 099;е к работе в пе= риод снегопада; <= /i>

Представиm= 0;ельские расходы

117

89

-28

= 052;еждународн&= #1099;е встречи по ст. Гроде&= #1082;ово согласно приказу №ДВОСТД-408 от 17.09.2019г;

Расши = 92;ровка командироk= 4;очных расходов<= /i>

12 месяце&= #1074; 2022 года<= /span>

= 12 месяцев 2023 года

<= /span>

= 082;-во чел.

= 082;-во чел/дней

= 089;умма, тыс. руб.

= 082;-во чел.

= 082;-во чел/дней

= 089;умма тыс. руб.=

+, = - 23 г. к 22 г.

ЛИМИТ=

58= 44

93= 19

<= /span>

ВСЕГО=

56= 2

55= 20

56= 33

72= 6

65= 12

10= 558

+4= 925

= 055;овышение квалификац= 080;и, в том числе:

47

205

472

180

934

1177

+705

= 059;ЦПК Хабаровск

<= /span>

<= /span>

<= /span>

45

292

230

+230

= 059;ЦПК Уссурийск

18

42

26

79

293

117

+91

= 059;ЦПК Комсомольс= 082;-на-Амуре

3

27

6

18

149

51

+45

= 044;ВГУПС Хабаровск=

17

85

120

11

57

40

-80

= 040;НО ДПО «КУ РЖД» = (г.Чита)

<= /span>

<= /span>

<= /span>

1

11

6

+6

= 040;НО ДПО «КУ РЖД» = (г.Иркутск<= /span>)

<= /span>

<= /span>

<= /span>

1

8

94

+94

= 057;анкт-Петерб= ург ПГУПС

1

8

47

2

21

161

+114

&la= quo;КУ РЖД» (г.Мо= сква)=

1

9

44

2

18

182

+138

= 040;НО ДПО «КУ РЖД» = (г.Владиво&= #1089;ток ДВФУ)

5

20

38

17

50

87

+49

= 040;НО ДПО «КУ РЖД» = (г.Новосиб&= #1080;рск)<= /span>

2

14

192

<= /span>

<= /span>

<= /span>

-192

= 040;НО ДПО «КУ РЖД» = (г.Екатери&= #1085;бург)<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

1

10

89

+89

= 040;НО ДПО «КУ РЖД» = (г.Сочи)

<= /span>

<= /span>

<= /span>

1

8

2

+2

= 061;КО Всероссийс= 082;ого добровольн= 086;го пожарного о&#= 1073;щества

<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

112

+112

= 059;МЦ ГО ЧС Владивосто= 082;

<= /span>

<= /span>

<= /span>

1

12

4

+4

= 053;ОУ ДПО УЦБИ МАСКОМ ДВОСТ Хабаровск

<= /span>

<= /span>

<= /span>

1

5

2

+2

= 057;обеседован&= #1080;е, сдача экзаменов, сдача отчетов, школа передового опыта (<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc488303672'>по указанию ЦД)<= /span>=

2

10

171

4

20

251

+80

= 059;частие в совещаниях, разборах в дор= 086;ге

8

23

19

13

32

27

+8

= 055;роведение процедуры оценки компетенци= 081;

3

10

5

1

3

1

-4

= 044;ля участия в проведении Кубка РЖД «ОАО» по волейболу

6

27

7

<= /span>

<= /span>

<= /span>

-7

= 059;частие в кубке Н по хоккею

3

18

4

<= /span>

<= /span>

<= /span>

-4

= 059;частие в осмотре Н

<= /span>

<= /span>

<= /span>

1

2

3

+3

= 057;дача отчетов, балансов, ра&= #1079;боры, балансовые, семинары, совещания в &= #1044;ирекции

21

60

106

25

81

125

+19

= 055;лановая проверка, ревизии

1

6

1

11

34

25

+24

= 057;дача отчетов, балансов, разборы, бал&= #1072;нсовые, семинары, совещания (г. Владивосто= 082;)=

11

12

17

21

56

31

+14

= 054;бучение в ДЦС, адаптация молод. спец.

<= /span>

<= /span>

<= /span>

6

35

92

+92

= 050;онференция по КД, подготовка профсоюз.

2

2

4

5

17

22

+18

= 048;нвентариза&= #1094;ия, выверка ТРА

5

14

15

5

20

35

+20

= 056;ешение кадрового вопроса

7

32

56

<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

= 056;азработка планов по трансп.без- = 90;и

9

26

28

15

45

76

+48

абота на др. станциях (вы&= #1087;олнение служебных обязанност= 077;й по професси&#= 1080;)

326

4652

3879

280

4453

7042

+3163

= 055;лановая проверка

1

6

2

<= /span>

<= /span>

<= /span>

-2

= 054;рганизация работы ст.

8

23

40

32

255

553

+513

= 057;дача экзаменов

9

12

14

35

63

54

40

= 054;знакомлени&= #1077; с работой станции

2

90

18

10

209

352

+334

Техзаняти&#= 1103;=

6

6

11

12

28

33

+22

= 055;олучение ключей ЭЦП

5

7

7

2

2

4

-3

= 040;ттестация

23

53

32

8

19

9

-22

= 055;роведение ФРД

<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

= 055;роведение инструктаж= 072;

<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

= 059;частие в показатель= 085;ом КМО. Обучение КМО.

<= /span>

2

2

3

19

56

70

+67

= 059;частие в государств= 077;нной комиссии

5

18

14

2

12

4

-10

= 059;частие в проведении «окна»

43

175

126

3

6

2

-124

= 055;роведение корпоратив= 085;ого командо= 086;бразующего<= /span> мероприяти= 103;

1

4

1

5

15

14

+13

= 050;онкурс «Лучший по профессии»

14

70

132

12

76

410

+278

= 059;частие в тренингово= 084; мероприяти= 080;

1

3

2

<= /span>

<= /span>

<= /span>

<= /span>

= 055;роект «Поколение&ra= quo;, «Дорога в лицах»

<= /span>

<= /span>

<= /span>

2

4

3

+3

= 059;частие в торжествен= 085;ом мероприяти= 080;

<= /span>

<= /span>

<= /span>

2

5

4

+4

Жд проезд

<= /span>

<= /span>

259

<= /span>

<= /span>

228

-31



= 42;ыполнение себестоимоl= 9;ти=

        Себе&= #1089;тоимость переработаl= 5;ной тонны выполнена к плану на 100,8%, рост на 0,3 руб. за счет выполнения объема г = 88;узоперераб&#= 1086;тки к плану на 99,4% и &#= 1074;ыполнения расходов к плану на 100,2%.

= ; i= 7;ебестоимос= 090;ь к отчету прошлого года увелич = 77;на на 9% или 3,2 руб. за счет выполнения объемов работы на 103,9 % и роста расходов на 13,= 3%.

= 053;аименовани&= #1077; показателе= 081;

= 045;диница измерения

= 054;тчет 12 мес. 22 = 075;ода

12 мес. 2023го&#= 1076;а

%&#= 1074;ыполнения

= 087;лан

= 092;акт

= 082; плану

= 082; 2022г.

Грузопере&#= 1088;аботка= =

= 090;ыс. тонн

767= 69,7

802= 79,7

797= 97,0

99,= 4

103= ,9

= 056;асходы эксплуатац= 080;и

= 090;ыс. руб.

272= 4678

308= 1763

308= 8143

100= ,2

113= ,3

= 057;ебестоимос&= #1090;ь 1 переработа= 085;ной тонны

= 088;уб./

= 090;онн

35,= 5

38,= 4

38,= 7

100= ,8

109= ,0

<= /o:p>

Доля элементов затрат в эксплуатацl= 0;онных расходах и себестоимоl= 9;ти

за 12 месяцев 2023 г.

<= /o:p>

        Показ= атель

Доля в

расход= ;ах

себест= ;оимость

- ФОТ

71,2

27,55

- ЕСН

21,1

8,17

- материалы

1,2

0,46

- топливо

= ;

- электроэне= 088;гия

1,5

0,58

- амортизаци= 103;

1,1

0,43

- пр. материальн= 099;е

2,3

0,89

- прочие расходы

1,6

0,62

ВСЕГО расходы:

100

38,7<= /span>

=

15. Нормативныl= 1; уровень запасов ТМЦ

=

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc488303672'>Остатки на 01.01.2023г. (тыс. руб.)

= 053;орматив содержания ТМЦ на 2023 год (тыс. руб.)<= /span>

= 054;статки на 01.01.24г. (тыс. руб.)

257

2000

288

= ;

16. Выполнение программы организациl= 6;нных и технико-те= 093;нологическ&= #1080;х мероприятиl= 1; снижения производстk= 4;енных издержек<= /span>

= ;За 12 месяцев 2023 года проводилисn= 0; мероприятиn= 3; по экономии расходов, в том числе:

Оптим= изация производстk= 4;енных издержек:

- высвобождk= 7;ние контингентk= 2; в период = 086;тстановки маневровых локомотивоk= 4; по станциям = 044;альнеречен&= #1089;к, Первая Речк = 72;, Вторая Речк = 72;, Новочугm= 1;евка, Крабовая, Ружино, Гродекоk= 4;о, Арсеньев, Партизанск<= /span>, Мыс Астафьева, Надеждин = 89;кая, Находка, = 057;моляниново<= /span>, Мыс Чуркин, Угольная, Угловая, = 057;ибирцево, Артём-Примо = 88;ский-1, Гайдамак - экономия часов – 7972 часа, у= сл. высв. 4,9 че= ;л., экономичесl= 2;ий эффект 3,015 млн. руб., (ФЗП – 3,564 млн. руб., ЕСН – 1,083 млн. руб.);

- предоставл&= #1077;ние дней без сохранения заработной платы работникам R= 11; 5165 кал. дней, экономичесl= 2;ий эффект 10,809 млн. руб. (ФЗП – 8,289 млн. руб., ЕСН – 2,520 млн. руб.);

- высвобождk= 7;ние контингентk= 2; при условии = 086;тсутствия работы, снижение часов работ = 99; в выходные и праздничныk= 7; дни, снижени= 077; явочной численностl= 0; в смену по станциям Га = 81;дамак, Камышовая, Посьет, Г= 088;одеково, Новочугm= 1;евка, Спасск-Даль = 85;ий, Владивостоl= 2;, Мыс Астафьева, Мыс Чуркин, Крабовая, На= 093;одка, Угловая   - экономия часов – 1641 часов, экон= ;омический эффект 0,895 млн. руб. (ФЗП – 0,686 млн. руб., ЕСН – 0,209 млн. руб.);

- рациональн&= #1086;е использоваl= 5;ие взаимозамеl= 5;яемости работников по рабочим м= 077;стам: подменные дежурные на участках Липовцы-Во&= #1079;движенский= ;, Хасан - Барановскиl= 1;, Бамбуров = 86;- Махалино, Перелетный R= 11; Мучная, Мучн= 072;я - Лесозаводсl= 2;, Новочугу = 77;вка – Камень Рыболов, Звеньевой - Ружино, Ружино – Шмаковка, Зв= 077;ньевой – Лучего = 88;ск, Ласточка - Эбергард, Лазо - Фил&#= 1072;ретовка, Смоляниl= 5;ово - Партиза= 085;ск, Новонежино R= 11; Анисимов = 82;а, Петровка - Дунай – Большой Камень, Орехово-При = 84;орское – Дубини = 85;ский - Пржевальскk= 2;я   - экономия 612 часов, экономичесl= 2;ий эффект 0,420 млн. руб. (ФЗП – 0,322 млн. руб., ЕСН – 0,098 млн. руб.);

- работникам, не приступившl= 0;м к самостоят = 77;льной работе и исполняющиl= 4; свои обязанностl= 0; под ведение = 84; наставникоk= 4;, студентам, проходящим производстk= 4;енную практику, предоставлn= 3;ется один час регламентиl= 8;ованного перерыва дл= 03; отдыха и питания в количестве одного часа = 074; середине смены - экономия 2604 часа, экономичесl= 2;ий эффект 1,320 млн. руб. (ФЗП – 1,012 млн. руб., ЕСН – 0,308 млн. руб.);

- привлечени&= #1077; начальникоk= 4; железнодорl= 6;жных станций к несению сменного дежурства (при отклонении нормальногl= 6; режима ДСП, но не менее 2-3 смен) - экономия 4302 часа, экономичесl= 2;ий эффект 2,946 млн. руб. (ФЗП – 2,259 млн. руб., ЕСН – 0,687 млн. руб.);=

- за сче&#= 1090; командировk= 2;ния на другие станции с целью снижения часов работ = 99; в выходной день – командировl= 2;и работников ст. Хасан, ст. Камышовая - экономия 432 часа, экономичесl= 2;ий эффект 0,292 млн. руб. (ФЗП – 0,224 млн. руб., ЕСН – 0,068 млн. руб.).

    <= /span>

        = Итого план – 13,847 млн. руб. (ФЗП – 10,609 млн. руб., ЕСН – 3,238 млн. руб.), <= /span>факт – = 21,328 млн. руб. (ФЗП – 16,357 млн. руб., ЕСН – 4,971 млн. руб.),   выполнение 154 %.

    17.   Анализ выполнения бюджета доходов и расходов ПВД

Континг= ;ент

Показа = 90;ели

<= /span>

12 мес. кв. 2022 г.

12 мес. 2023 го&= #1076;

Ед.

план на период

план к 2022 = 75;.

факт=

= к плану

к 2022 г.=

изм.

<= /span>

= + , -

%

= + , -

%

= + , -

%

  &= nbsp; Континген= 090;

чел.

35

57

+22

162,9

62

+5

108,8

+27

177

Средня= 03; заработная плата

руб.

10101

33444

+23343<= /span>

<= /span>

24380

-90= 64

72,9

142= 79

<= /span>

        За 12 месяцев 2023 года рост среднемесяm= 5;ной заработной платы подсобно-в = 89;помогатель&#= 1085;ой деятельносm= 0;и составил 241 % к уровню прошлого года. Снижение за счет отнесе = 85;ия в текущем периоде меньшей дол = 80; распределяk= 7;мого контингентk= 2;.

=

&#= 1044;оходы

Показ= атели<= /span>

12 месяцев 2022г<= /span>
12 месяцев 2023 г=

Ед.

план на период

план к= ; 2022 г.

отчет<= o:p>

к плану

к 2021 г.

изм.

+ , -

%

+ , -

%

+ , -

%

Доход= ы всего:<= /span>

млн. руб.<= /p>

84,951

91,154

-1,414

107,3

91,839

0,685

100,8

6,889

108,1

ЕЛС

млн. руб.<= /p>

0,346

0,075

-0,271

21,7

0,137

0,062

182,4

-0,209

39,5

перев= од стрелок, открытие/за&#= 1082;рытие шлагбаумов

млн. руб.<= /p>

65,954

71,797

5,843

108,9

72,340

0,543

100,8

6,386

109,7

Собст= венные доходы

млн. руб.<= /p>

18,583

19,173

0,590

103,2

19,274

0,101

100,5

0,691

103,7

Металло = 84;

млн. руб.<= /p>

0,068

0,109

0,042

161,9

0,089

-0,021

80,8

0,021

130,9

По итогам работы за 2023 г. доходы ПВД п= 088;и плане 91,154 млн. руб. составили 91,839 млн. руб., рост к плану на 0,685 млн.ру = 73;. или вm= 9;полнение 100,8%, в т.ч.:

1. Перевод стрелок при плане 71,797 млн. руб. отчет 72,340 млн. руб., рост на 0,543 млн. руб. или = выполнение 100,8 %

2.   &n= bsp; Доходы собственныk= 7; при плане 19,173 млн. руб. составили 19,274 млн. руб.

Расходы= ;

Показа = 90;ели

Ед.и= 079;м.

12 месяце&= #1074; 2022г.

12 месяце&= #1074; 2023 год<= /p>

план на период

план к 2022 = 75;.

отчет=

= к плану

к 2022 г.=

= + , - =

%

= + , - =

%

= + , - =

%

Расход = 99;,       &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           в том числе:=

млн. руб.<= o:p>

9,015

30,725

+21,710=

341

22,585<= /span>

-8,140<= /span>

73,5

+13,57<= /span>

251

Расход = 99; на оплату труда

млн. руб.<= o:p>

4,782

23,038<= /span>

+18,256=

482

18,146<= /span>

-4,892<= /span>

78,8

+13,36<= /span>

379

Отчисл = 77;ния на социальные &#= 1085;ужды

млн. руб.<= o:p>

1,422

6,918

+5,496<= /span>

486

2,763

-4,= 155

39,= 9

+1,341<= /span>

194

Матери = 72;льные затраты всего,       &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          из них:=

млн. руб.<= o:p>

2,249

0,1= 52

-2,097<= /span>

6,7

0,519

+0,367<= /span>

341

-1,730<= /span>

23,1

матери = 72;лы

млн. руб.<= o:p>

0,030

0,100

+0,07

333

0,129

+0,029<= /span>

129

+0,099<= /span>

430

прочие материальн= 099;е

млн. руб.<= o:p>

2,219

0,052

-2,167<= /span>

2,3

0,390

+0,338<= /span>

750

-1,829<= /span>

17,6

Аморти = 79;ация<= /span>

млн. руб.<= o:p>

0,460

0,095

-0,365<= /span>

20,6

0,548

+0,453<= /span>

576= ,8

+0,088<= /span>

119

Прочие

млн. руб.<= o:p>

0,102

0,122

+0,020<= /span>

119,6

0,609

+0,487<= /span>

499

+0,507<= /span>

597

Прибыл= 00; от прочих видов деятельнос= 090;и

млн. руб.<= o:p>

75,935<= /span>

60,430

-15,505=

79,6

69,255<= /span>

+8,825<= /span>

114,6

-6,= 680

91,2

  &= nbsp; Континген= 090;

чел.

35

57

+22

162,9

62

+5

108,8

+27

177

Рентаб = 77;льность<= /span>

%

842,3

197

307

Средне = 84;есячная доходность на одного человека

тыс. руб.<= o:p>

202,26

219,13

+16,87<= /span>

108,3

211,61

-7,52

96,6

+9,35

105

Ра = 89;ходы подсобно-в = 89;помогатель&#= 1085;ой деятельносm= 0;и за 12 месяцев 2023г.   при плане 30,725 млн. руб. составили 22,585 млн. руб., снижение к плану 8,140 млн. руб., l= 2; аналогичноl= 4;у периоду 2022 года рост на 13= ,570 млн. руб.

= ФОТ вырос к аналогичноl= 4;у периоду 2022 г. н = 72; 13,36 млн. руб., за счет пер = 77;содержания контингентk= 2; всего на 27 чел= .

<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc488303672'>

&nbs= p;

   18. h= 0;нализ дебиторскоl= 1; и кредиторскl= 6;й задолженноl= 9;ти
&nbs= p;

Дебиторска&#= 1103; задолженнl= 6;сть        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;           руб..<= /span>

№ п/п

Стат= 00;и

30.09.2023<= /span>

31.12.2023=

+/- (гр.5-г= 088;.4)

1

= 055;рочие:

2 761 947,10

1 994 208,61

- 771 319,91

<= /span>

= ИТОГО

2 761 947,10

1 994 208,61

- 771 319,91

1.&n= bsp;    По дебиторскоl= 1; задолженноl= 9;ти: всего 1 994 208,61 ру&#= 1073;., в т.ч.:

=

       Расчеты с персоналом по оплате труда – 83 731,87 руб., в т.ч.:

·        в связи с изменение = 074; табеле учет = 72; рабочего времени количества отработаннm= 9;х часов в сторону уменьшения после начисления = 80; выплаты заработной платы (больничный лист) - 49 247,59 руб.;

·        в связи с корректироk= 4;кой в табеле учета рабоч = 77;го времени (отпуск по уходу за ребенком) – 1 794,00 руб.

·        в связи с отменой начислений по КВВ 034- 32 690,28 ру = 73;.

   Расчеты с персоналом по оплате тр= 091;да (уволенные работники) – 299 941,09 руб., в связи с удер= 078;анием отпускных при увольнении, = 074; связи со сме= 088;тью работника.

Расчеты прочие (н= 072;йм жилья) – 64 883,65руб. (внося&#= 1090; на расчетны = 81; счет дирекции).

Расчеты с персоналом за путевки – 3 066,24 руб.

Расчеты с пенсионераl= 4;и за путевки – 0,= 00 руб.

Расчеты с п= 086;дотчетными лицами (с= 090;аб.аванс ) – 0,00 руб

= ; Расче= ты с подотчетныl= 4;и лицами (аван= 089; Черноморье) = 211; 0,00 руб.



= ; Прочи= е расчеты (уволенный работник Еднораз - стипендия, Кулюшин- ученическиl= 1; договор) – 33 082,72руб., решением су = 76;а взыскать в пользу ОАО «= 056;ЖД», т.к. у них нет дохода и имущества, возможностl= 0; закрыть задолженноl= 9;ть нет.



         Про&#= 1095;ие расчеты (ФКУ "Военный комиссариаm= 0; Приморског&#= 1086; края" -военные сборы) - 84 292,28 руб= . (Направлены письма в военный комиссариаm= 0; "О компенсациl= 0; расходов" оm= 0; 30.11.2023г. №ИСХ-3379/ДВ ДЦС-3, от 26.12.2023 г. № ИСХ 3694/ДВ ДЦС-3. (Д= окументы находятся н = 72; рассмотренl= 0;и).

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =                  =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                  =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                  =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                  =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                  =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                  =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                  =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                  =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                  =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                  =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                  =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =

           Расч&= #1077;ты с подотчетныl= 4;и лицами (кома= 085;дировочные расходы работникам) = 211; 1 421 767,31 руб. в т.ч.:

=

·     у девяти работников срок командировl= 2;и закончится = 74; январе 2024г., сумма задолженноl= 9;ти – 1 019 900,00 руб.;

·     у шести работников срок командировl= 2;и закончился = 74; декабре, сумма задолженноl= 9;ти – 192 600,00 руб., не приняты к учету в связ= 080; с возвратом отчетов на исправлениn= 3;, ввиду отдаленносm= 0;и населенных пунктов;

·     сумма задолженноl= 9;ти в размере 209 267,31 руб. удержится = 74; зарплату января – марта 2024г., отчеты работников прошли в декабре 2023 г.

2.По кредиторскl= 6;й задолженноl= 9;ти: всего 3 652 743,83 руб., в т.ч.

№ п/п

Стат= 00;и

30.09.2023=

31.12.2023=

+/- (гр.5-гр.4)

1

= 056;асчеты с подотчетны= 084;и лицами (командиров&#= 1086;чные расходы)

187 563,80

122 473,55

-65 090,25

2

= 056;асчеты с персоналом прочие (мед. осмотры раб&#= 1086;тников, оплата по ученически= 084; договорам, удаленка, ком.за занятия спортом)

160 296,15

72 069,77

-88 226,38

3

= 056;асчеты прочие (путевки работники)

181 799,05

5 482,40

-176 316,65

4

= 056;асчеты прочие (неработающ&#= 1080;е пенсионеры)

2 674,00

0,00

-2 674,00

5

= 056;асчеты по исполнител= 100;ным документам с организац&#= 1080;ями

329 215,86

345 105,36

15 889,50

6

= 056;асчеты по исполнит&#= 1077;льным документам с физ.лиц&= #1072;ми (алименты)

1 343 641,72

1 386 479,95

42 838,23

7

= 057;табильный аванс

211,58<= /span>

1 456,30

1 244,72

8

= 063;УЗ "Больница "РЖД Медицина" города Уссурийск"

456 479,00

599 864,00

143 385,00

9

= 063;УЗ "Клиническ = 72;я больница "РЖД Медици= 085;а" города Хабаровск"

21 357,00

2 622,00

-18 735,00

10

= 063;УЗ "Клиническ = 72;я больница "РЖД Медицина" г= 086;рода Владивосто= 082;"

857 401,00

830 653,00

-26 748,00

11

= 040;О "Мико" (поставка кондиционе= 088;ов)

975 643,20

0,00

-975 643,20

12

= 054;ОО "Охрана.= 041;езопасност&= #1100;"(произ.кон&= #1090;р.)

340 894,88

0,00

-340 894,88

13

= 054;ОО "Семь Футов&qu= ot;(обслуж.ог&= #1085;етушит.)=

74 904,00

0,00

-74 904,00

14

= 054;ОО "Жемчужина Приморья"(в= 086;да)

156 487,50

286 537,50

130 050,00

15

= 055;АО "Владивост = 86;кский морской торговый по&#= 1088;т"(аренда)

33 161,74

0,00

-33 161,74

16

= 054;ОО "Производс = 90;венная компания жалюзи"(пос= 090;авка жалюзи)

531 398,40

0,00

-531 398,40

= ИТОГО

5 653 128,88

3 652 743,83

-2 000 385,05=

=

Расчеты с поставщикаl= 4;и по текущей деятельносm= 0;и – 1 719 677,50 руб., в том числе:

ЧУ= 047; "Клиническа= ;я больница "РЖД Медицина" гl= 6;рода Владивостоl= 2;"- 830 653,00 руб.

ЧУ= 047; «Клиническk= 2;я больница «РЖД- Медицина» города Хабаровск» - 2 622,00 руб.

ЧУ= 047; «Больница «РЖД- Медицина» города Уссу = 88;ийск» - 599 864,00 руб.

ОО= 054; "Жемчужина Приморья" (вода) – 286 537,50 руб= ;.

=

Расчеты с персоналом = 1 931 611,03 руб., в т.ч.

Ра= 089;четы с подотчетныl= 4;и лицами (командиров = 86;чные расходы) – 122 473,55 руб.

Ра= 089;четы с персонало = 84; прочие (медкомисси= 03;, компенсациn= 3; спорта) – 72 069,77 руб.

Ра= 089;четы по исполнителn= 0;ным документам = 89; организациn= 3;ми – 345 105,36 руб.<= /p>
Ра= 089;четы по исполнителn= 0;ным документам = 89; физическимl= 0; лицами (алименты) – 1 3= 86 479,95 руб.

Ра= 089;четы прочие (путевки работники) – 5 482,40 руб.

=

Расчеты пр= 086;чие – 1 456,30 руб., в т.ч. =

Ра= 089;четы прочие (стабильный аванс) – 1 456,30 руб.

= ;(стабильны= 081; аванс) – 211,58 руб.<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>      =

&nbs= p;

   20. Произво= ;дственная безопасносm= 0;ь и охрана тру= 076;а.

   =

Раб = 86;та по разработке = 80; пересмотру технологичk= 7;ской документацl= 0;и, содержащей требования охраны труд = 72;.

<= /b>

Работ = 72; по разработке = 80; пересмотру инструкций по охране труда в Центре ведется в соответствl= 0;и с Основными требованияl= 4;и к порядку разработки = 80; содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатывk= 2;емых работодатеl= 3;ем, утвержденнm= 9;ми приказом Министерстk= 4;а труда и соци= 072;льной защиты Российской Федерации о = 90; 29 октября 2021 г. № 772н. Единый порядок разработки = 80; пересмотра инструкций по охране труда в Центре регламентиl= 8;ован приказом начальника центра от 25 сентября 2023 года № ДВДЦС-3-2099.

Графи = 82; пересмотра = 80; разработки инструкций по охране труда на 2023 гоk= 6; утвержден начальникоl= 4; центра 9 февраля 2023 года.

В 1 полугодии 2023 г= ;. в соответствl= 0;и с указа = 85;ием от 18 января 2023 г. № ИСХ-822/ЦД, распоряженl= 0;ем ОАО «РЖД» от 13 марта 2023 г. № 566/р, распоряженl= 0;ем от 10 марта 2023 г. № ЦД-75/р пересмотреl= 5;о 255 инструкций по охране труда.

Кроме того:

в связ= 080; с вводом в действие временных Блок постов, разработанm= 9; и введены в действие   инструкциl= 0; по охране труда для де= 078;урных по станции Блок Пост 9025 кl= 4;, Блок Пост 9036 кl= 4;;

перес = 84;отрены инструкции по охране труда для маневровогl= 6; диспетчера станции = 43;родеково, Находка, Крабовая;=

в связи с возникновеl= 5;ие новых рабоч = 80;х мест разработанm= 9; временные инструкции по охране труда для приемосдатm= 5;иков груза и багажа станции Дунай, Хм= 099;ловский, составителn= 3; поездов станции Дунай.

План разработки/ корректироk= 4;ки инструкций по охране труда за 2023 гоk= 6; выполнен в полном объеме.

Обе = 89;печение работников специальноl= 1; одеждой, обувью и другими средствами индивидуалn= 0;ной защиты (СИЗ)

Орган = 80;зация работы по об= 077;спечению работников СИЗ проводится = 74; центре в соответствl= 0;и со Стандартом СТО РЖД 15.020-2019 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Обеспечениk= 7; средствами индивидуалn= 0;ной защиты», утвержденнm= 9;м распоряженl= 0;ем ОАО «РЖД» от 2.08.2019 года № 1665/р, учиты= ;вающим требования приказа Министерстk= 4;а здравоохраl= 5;ения и социальногl= 6; развития Российской Федерации о = 90; 17.12.2010 № 1122н «Об утверждениl= 0; типовых нор = 84; бесплатной выдачи рабо = 90;никам смывающих и (или) обезвреживk= 2;ющих средств и стандарта безопасносm= 0;и труда «Обес = 87;ечение работников смывающими = 80; (или) обезвре&#= 1078;ивающими средствами&raqu= o;.

За текущий период обеспеченнl= 6;сть работников центра специальноl= 1; одеждой, обувью и СИЗ составила 116% от заявки на 4 кв&= #1072;ртал. Вся спецодежда = 80; спецобувь согласно плана поставок приобретенk= 2; за счет централизоk= 4;анных поставок че = 88;ез Дальневостl= 6;чную дирекцию снабжения.



Мер = 86;приятия по улучшени= 02; условий и охраны труд = 72;

<= /b>

Со= 075;ласно «Прl= 6;грамме по улучшени= 02; условий и охраны труд = 72; на 2023 год» в Центре за текущий год внедрено техническиm= 3; средств, выполнено мероприятиl= 1; по улучшени= 02; условий труда, обучению требованияl= 4; безопасносm= 0;и труда, улучшению санитарно-г = 80;гиенически&#= 1093; условий, с учетом затрат= на спецодежду = 80; проведение медосмотроk= 4; на сумму 62249,76 тыс. руб., в том числе:

На мероприятиn= 3; по предупреждk= 7;нию несчастных случаев зат = 88;ачено 8505,35 тыс. руб., в том числе:

- нанесена сигнальная разметка на 215 негабаритнm= 9;х мест на зданиях и сооруженияm= 3; на 14,00 тыс. руб.;

-приоб= 088;етено 325 аккумулятоl= 8;ных батареек, ан= 090;енн, выносных гарнитур на сумму 1249,54 тыс. руб.;

- приобретенl= 6; 6 радиостанцl= 0;й на 233,52 тыс.р= 091;б;

- содержание маршрутов служебных проходов: работы выполнены н = 72; 110 станциях на сумму 4000,00 тыс. руб. (хоз.р&= #1072;сходы на аутсе = 88;синг в рамках которого производитl= 9;я очистка, рем= 086;нт маршрутов проходов, реконструкm= 4;ий станций направленнm= 9;х на обустройстk= 4;о маршрутов прохода, час= 090;ично расходы за электроэнеl= 8;гию, а именно на освещение в местах маршрутов проходов);

- изготовленl= 6; 50 табличек безопасносm= 0;и труда на сумму 50,00 тыс. руб.;

- получено сигна= ;льных принадлежнl= 6;стей: головных, сигнальных фонарей, флажков, свистков в кол-ве 449 шт. на сумму 863,49 тыс. руб.;

- обустроены рабочие площадки на станциях Смолянинов&#= 1086;, Камышовая;=

- отремонтирl= 6;вано 3 спец.вил&#= 1082;и для подкладываl= 5;ия тормозных башмаков (Партизанск<= /span>, Сибирцеk= 4;о, Угольная), и 3 спец вилки для расцеплениn= 3; автосцепок (Находка, Угольная) на сумму 6,80 ты= ;с.руб.;

-обесп= 077;чены рабочие места составителk= 7;й, сигналистоk= 4; облегченныl= 4;и тормозными башмаками, стеллажами для хранени= 03; тормозных башмаков, замками в ко= 083;-ве 2194 шт. на сумму 206= 8,00 тыс. руб.

На мероприятиn= 3; для улучшения условий тру = 76;а и предупреждk= 7;ния заболеваниl= 1; на производ = 89;тве направлено 3151= ,26 тыс. руб., в том числе:

-устан= 086;влены 6 сплит-систе = 84;ы на рабочие места: ДСП (Эбергард, Гродекоk= 4;о, Сибирцеk= 4;о, Владивостоl= 2;) и приемосдатm= 5;икам и составите = 83;ям станции = 57;моляниново на 924,69 тыс. руб.;

- приобретенl= 6; 40 кондиционеl= 8;ов для работни = 82;ов на 921,78 тыс.руб.;

- затраты на обслуживанl= 0;е и установку кондиционеl= 8;ов составили 809,00 тыс. руб.;

- приобретенm= 9; жалюзи в кол-ве 217 ед. на сумму 490,04 тыс. руб.;

- приобретеl= 5;ы лампы в кол-ве 8 шт., на сумму 5,75 тыс. руб.

На мероприятиn= 3; по улучшени= 02; санитарно-б = 99;товых условий работников R= 11; 8452,97 тыс.руб., в том числе:
- оборудованl= 6; 12 душевых (сан-= техн. оборуд-ни= 077;, водонагревk= 2;тели) на сумму 89,25 ты = 89;. руб.;

- оборудованl= 6; 14 умывальных (сан.-техн. оборудованl= 0;е, освежители, туалетная бумага, умывальникl= 0; с подогревом) на суl= 4;му 60,76 тыс.руб.;

- приобретенk= 2; мебель (кухни, стулья) в помещения для приема пищи (14 ед.) на 60,76 тыс.руб.;

- оборудованl= 6; 5 туалетов Гродеково, Первая Речк = 72;, Ружино, Шкотово, Находка на 43,00 тыс. руб.;

- оснащение мест приема пищи чайниками, холодильниl= 2;ом в кол-ве 13 шт., н= 072; сумму 79,20 тыс. руб.;

- оснащено 138 помещений мебелью, комп. техник= 086;й на 4000,00 тыс. руб.;<= /o:p>

-приоб= 088;етено 83 шкафа для хранения СИ = 47;, на сумму 559,88 тыс. руб.;

- установленl= 6; 5 сушильных шкафа (СКС-4) на рабочие места составителk= 7;й, приемщиков на 603,55 тыс. руб.;

-затра= 090;ы на стирку составили 59,66 тыс. руб.;

- приобретенl= 6; 2976,68 бутылей питьевой воды на сумм= 091; 2261,30 тыс. руб. на рабочие места железнодорl= 6;жных станций, где отсутствуеm= 0; вода, или признана не соответствm= 1;ющей санитарным нормам.

На мероприятиn= 3; по обучению = 080; пропаганде = 74;опросов охраны труд = 72; направлено 1020= ,81 тыс. руб., в том числе:

- обучено по охране труд = 72; 533 человек на сумму 713,79 тыс. руб.;

- обуче&#= 1085; 4 специалист= 072; по электробезl= 6;пасности на 27,76 тыс.р = 91;б.;

- обучено 29 работников по оказанию первой помо = 97;и на 53,56 тыс.р = 91;б.;

- приобретенm= 9; картриджи, принтер, лаз= 077;рные указки, распечатанm= 9; карты риска в кол-ве 41 ед= , на сумму 55,20 ты = 89;. руб.;

- проведено 5 семинара, деловых игр на сумму 15,00 тыс. руб.;

- распечатка = 80; рассылка по станциям плакатов, стандартов, журналов по охране труд = 72; в кол-ве 110 шт., на сумму 100,00 тыс. руб.;

- распечатка = 80; тиражироваl= 5;ие инстр= ;укции по ОТ на сумму 50,5 тыс. руб.   =

На прочие мероприятиn= 3; по улучшени= 02; условий труда направлено̵= 1;22733,18 тыс. руб.;

- приобрели аптечки первой помощи, медикаментl= 6;в (перчатки, тонометры) для них в кол-&= #1074;е 131 шт., на сумму 210= ,16 тыс. руб.;

- затраты на проведение производстk= 4;енного контроля на 594 рабочих местах составили 340,89 = 90;ыс. руб.;

- затраты на организациn= 2; и проведени = 77; спецоцен = 82;и на 22 рабочих местах составили 39,54 тыс. руб.;

- затраты на м= 077;роприятия по развитию физкультурm= 9; и спорта составили 1012,20 тыс. руб., охвачено 566 работников.

На мероприятиn= 3; по обеспечениn= 2; работников, занятых на работах с вредными и опасными ус = 83;овиями труда специальноl= 1; одеждой и об= 091;вью -= 32951,18 тыс. руб., в том числе:

-получ= 077;но спецодежды = 80; обуви 17095 ед., на сумму 31603,64 т&#= 1099;с.руб.;

-получ= 077;но репеллентоk= 4;, а также средств от о= 073;морожения в количеств = 77; 5982 ед., на сумму 72= 4,79 тыс. руб.;

-получ= 077;но дерматологl= 0;ческих средств инд = 80;видуальной защиты, антисептикl= 6;в в кол-ве 4591 ед., на сумму 520,96 тыс. руб.;

-получ= 077;но 440 ед. других видов СИЗ (каски, респи&#= 1088;аторы, очки) на сумму 101,79 тыс. руб.

На проведение медосмотроk= 4; направлено 6565= ,40 тыс.руб., охвачено 867 работников.

Затра = 95;ено средств на одного работающегl= 6; 32,20 тыс.руб.

В цело= 084; по Центру на мероприятиn= 3; на высвобож = 76;ение работников из опасных зон произво = 76;ства и внедрение техническиm= 3; средств, в це&#= 1083;ях предупреждk= 7;ния несчастных случаев на производстk= 4;е направлено 41,9= % израсходовk= 2;нных средств.

П= роцент выполнения годового плана мероприятиl= 1; за 2023 г. составил 0,75 % от суммы эксплуатацl= 0;онных расходов в п= 086;лном соответствl= 0;и с требовани= 03;ми Нормk= 2;тива расходованl= 0;я средств на мероприятиn= 3; по улучшени= 02; условий и охраны труд = 72; на 2023 год.

=

Р = 72;бота по устранению негабаритнm= 9;х мест

&#= 1055;о состоянию н = 72; 31 декабря по центру= имеется 890 негабаритнm= 9;х мест (204 - на пут= 103;х станции, 686 - на путях необщего пользованиn= 3;), из них постоянные R= 11; 887 негабаритнm= 9;х мест (на путях станции- 203, на путях необщего пользованиn= 3; – 684). Программа Ликвидации негабаритнm= 9;х мест выполнена н = 72; 100%, про= 080;зведена перестановl= 2;а светофора н = 72; станции Ласточка, проведен демонтаж ворот на станции Угольная, Стрелковая

        =             &nb= sp;            =

Прин= имаемые меры по нарушениям, выявленным = 74; ходе = профилактиm= 5;еской работы по охране труд = 72;

=

За 12 месяцев 2023 года в центре привлечено = 82; дисциплинаl= 8;ной ответственl= 5;ости в размере выговора ил = 80; замечания з = 72; нарушение нормативныm= 3; требований охраны труд = 72; 15 работника центра, из них: 5 руководитеl= 3;ей, 10 исполнител&#= 1077;й (в аналогичноl= 4; периоде 2022 года - 14 работн= ;иков центра, из них: 3 руководитеl= 3;я, 2 руководите= 083;я среднего звена и 9 исполнителk= 7;й).

За 12 месяцев 2023 года у работников изъято 43 пред&= #1091;предительн= ;ых талона по охране труд = 72; №1 и 1 предупредиm= 0;ельный талон по охране труд = 72; №2. Предупредиm= 0;ельные талоны №3 не изымались. З= 072; аналогичныl= 1; период 2022 года было изъято 55 предупредиm= 0;ельных талонов по охране труд = 72;.

Резул= 00;тат работы предупредиm= 0;ельной талонной системы направлен н = 72; сокращение рисков травматизмk= 2;.

Основ = 85;ые виды нарушений требований охраны труд = 72; допущенные работникамl= 0; станций за 4 квартал 2023 года:

не правильное применение СИЗ – 7 случаев;

при маневровой работе – 12 случаев;

наруш = 77;ние правил, инструкций по охране тр= 091;да – 11 случаев;

наруш = 77;ния регламента переговороk= 4; – 3 случая;

наруш = 77;ние маршрута прохода – 5 случаев;

прочи = 77; – 5 случай (использова = 85;ие телефона, тр= 077;бование ПБ, нарушени= 077; трудовой дисциплины).

Если рассматривk= 2;ть изъятые талоны в раз= 088;езе профессий, т= 086; в 2023 году изъято:

у составителk= 7;й поездов – 34 талонов,

у ДС&#= 1055; – 3 талон,

у приемосдатm= 5;иков груза и багажа – 2 талон,

у приемщика -1 талон,

у оператора П = 62; -1 талон,

про= 095;ие -2 талон.

За 2023 гоk= 6; количество изъятых талонов по охране труд = 72; уменьшилосn= 0; на 12 талонов по сравнени= 02; с 2022 год (за аналогичныl= 1; период 2022 года= ; - 55 талона). Улуч&#= 1096;ена профилактиm= 5;еская работа по сл= 077;дующим направлениn= 3;м: нарушения при маневро = 74;ой работе, нарушения правил и инструкций по охране труда, прочи= 077; нарушения. По-прежнему снижена профилактиm= 5;еская работа по направлениn= 3;м: непримененl= 0;е спецодежды, нарушение маршрута прохода, нарушение регламента переговороk= 4;, нарушения при работе п= 086; закреплениl= 0; вагонов.

Наимен = 86;вание показателе= 081;	Единиц = 99; измерения	ДЦС-3
= 12 мес. 2022г.	= 12 мес. 2023г.	= к плану	= к отчету 2022г.=
= Отчет	= План	= Отчет	= +,-	= %	= +,-	= %
= ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
= Погрузка<= /b>	= 090;ыс. т	= 15982,9	= 16634,0	= 16788,9	154,9	100,9	806	105
= 055;огрузка в среднем в сутки	= 074;аг.	= 888,1	983,3	1043,4	60,1	106,1	155,3	117,5
= 042;ыгрузка (местная) в среднем в сутки	= 074;аг.	= 2643,9	2717,6	2687,5	-30,1<= /span>	98,9	43,6	101,6
Грузоп = 77;реработка – погрузка + выгрузка (для расчета производит= 077;льности труда)	тыс.т.	= 76769,7	= 80279,7	= 79797,0	-482,7=	99,4	3027,3	100
Грузоп = 77;реработка – погрузка + выгрузка (для расчета себестоимо= 089;ти)	тыс.т.	= 76769,7	= 80279,7	= 79797,0	-482,7=	99,4	3027,3	100
= КАЧЕСТВЕННj= 7;Е ПОКАЗАТЕЛИ		<= /span>	<= /span>	<= /span>
= 057;реднесуточ&= #1085;ая производит= 077;льность локомотива в грузовом движении	= 090;ыс. ткм.бр	1704=	1699=	1753=	54	103,2	49	102,3
= 059;частковая скорость грузового поезда по ДО-= 10	= 082;м/час	35,80	35,50	37,02	1,52	104,3	1,22	103,4
= 057;редний вес грузово&#= 1075;о поезда	= 090;онн	3725=	3745=	3801=	56	101,5	76	102,0
= 057;реднее время оборота вагона	сут.	5,48=	4,18=	4,98=	0,8	119	-0,5	90,9
= 050;оличество отправленн= 099;х неполновес= 085;ых поездов	= 087;оездов	1761		1731			-30	98,3
= 050;оличество отправленн= 099;х неполно= 089;оставных поездов	= 087;оездов	2441		2829			388	116
= ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		<= /span>	<= /span>	<= /span>	=	=	=	=
= 057;реднесписо&= #1095;ная численност= 100; работников, в том числе:=	= 095;ел.	= 1872,9	= 1909	= 1904	-5=	99,7	31,1	101,7<= /span>
= 085;а перевозках	&qu= ot;-"	= 1838	1852	1842	-10	99,5	4<= /span>	100,2

= 085;а прочих видах деятельнос= 090;и	&qu= ot;-"	= 35	57	62	+5	108,8<= /span>	27	177
= 060;онд оплаты труда всего, в том числе:	млн. руб.<= o:p>	= 1819,1	2046,2	2053,1	6,9	100,3<= /span>	234	112,9<= /span>
Наимен = 86;вание показателе= 081;	Единиц = 99; измерения	ДЦС-3
= 12 мес. 2022 г.<= /p>	= 12 мес. 2023 г.<= /p>	= к плану	= к отчету 2022г.=
= Отчет	= План	= Отчет	= +,-	= %	= +,-	= %
= 060;онд оплаты труда (на перевозках) <= /span>	= 084;лн. руб.	= 1813,5	= 2023,3	= 2034,2	10,9	100,5<= /span>	220,7<= /span>	112,2<= /span>
= 060;онд оплаты труда (на прочих видах деятельнос= 090;и)	&qu= ot;-"	= 5,6	= 22,9	= 18,9	-4=	82,5	13,3	337
= 057;реднемесяч&= #1085;ая заработная плата работников, в том числе<= /span>	= 088;уб.	= 80938	= 89322	= 89878	555,6	100,6	8939,8	111,0
= 085;а перевозках	&qu= ot;-"	= 82221	= 91042	= 92050	1007,9	101,1	9829,5	112
= 085;а прочих видах деятельнос= 090;и	&qu= ot;-"	= 10101	= 33444	= 24380	-9064<= /span>	72,9	14279<= /span>	241<= /o:p>
= 055;роизводите&= #1083;ьность труда на перевозках	= 090;ыс. тонн/чел.	= 41,77	= 43,34	= 43,33	-0,01<= /span>	100	1,56	103,7
= 042;ыполнение задания по темпам роста произ&#= 1074;одительнос= ти труда	%	= 104,8	= 103,8	= 103,7	-0,1	99,9	-1,1	98,9
КАДРОВ = 40;Я ПОЛИТИКА		<= /span>			<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>
= 059;комплектов&= #1072;нность всего (без ра= ботников в д/о).	%	= 97,35	=	= 97,40	=		0,05	100
= = РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКАХ		<= /span>	<= /span>	<= /span>
= Эксплуатацl= 0;онные расходы всего, &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; в том числе:=	= 084;лн. руб.	= 2724,7	= 3081,8	= 3088,1	6,3	100,2<= /span>	363,4<= /span>	113,3<= /span>
= 056;асходы на оплату тр&= #1091;да	&qu= ot;-"	= 1955,3	= 2194,5	= 2198,5	4	&n= bsp; 100,2	243,2<= /span>	112,4<= /span>
= 054;тчисления на соц.ну&= #1078;ды	&qu= ot;-"	= 574,3	= 538,4	= 650,3	111,9<= /span>	120,8<= /span>	76	113,2<= /span>
= 052;атериальны&= #1077; затраты всего, &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; из них:	&qu= ot;-"				=	=	=	=
= 052;атериалы	&qu= ot;-"	35,3	38,8	37,2	-1,6	95,9	1,9	105,4<= /span>
= 090;опливо	&qu= ot;-"
= 101;лектроэнер&= #1075;ия всег = 86;	&qu= ot;-"	36,5	48,8	46,4	-2,4	95,1	9,9	127
= 087;рочие материальн= 099;е затраты	&qu= ot;-"	65,3	72,6	72,1	-0,5	99,3	6,8	110,4<= /span>
= 040;мортизация<= o:p>	&qu= ot;-"	24,5	38,1	34,2	-3,9	89,8	9,7	139,6<= /span>
= 055;рочие	&qu= ot;-"	33,5	50,5	49,3	-1,2	97,6	15,8	147,2<= /span>

Владиво= 089;токского центра за 12 месяцев 2023 год= ;а

-

2.Выполне&= #1085;ие ключевых показателеl= 1; за 12 месяцев 2023 года

&nbs= p;

3. Произво= дственные и качественнm= 9;е показатели

3.1. Объемнm= 9;е показатели

3.1.1 Погрузка<= /span>

Техническ= ;ий план погрузки по ДЦСу в тоннах выпол= 085;ен на 10,42% (план –= 46755,8 выполнение R= 11; 46955 тонн среднесу = 90;очно).=

3.1.2 Выгрузка<= /span>

3.1.3. = Грузоперер= аботка

=

3.2. Качественнm= 9;е показатели (выполнение бюджета производстk= 4;а)

3.2.1 Про&#= 1089;той местного вагона<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc448841250'>

= 88;остой местно= ;го вагона

3.2.2 Просто = 81; транзитногl= 6; вагона без переработкl= 0;

3.2.3 Просто = 81; транзитногl= 6; вагона с переработкl= 6;й

3.2.5 Участковая скорость<= /span>

3.2.6 = 057;редний вес грузового поезда

6. Анализ п= ;отребности электроэнеl= 8;гии на производстk= 4;енные нужды =

9. Анализ использоваl= 5;ия трудовых ресурсов и фонда заработной платы<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc488299498'>

13.А= ;нализ производитk= 7;льности труда и конт= 080;нгента, фонда оплат = 99; труда, реализация мероприятиl= 1; по оптимизациl= 0; численностl= 0;

А&= #1085;ализ контингентk= 2; за 12 месяцев 2023 года

Производl= 0;тельность труда за 12 месяцев 2023 год= ;а

Анализ фонда заработной платы за 12 месяцев 2023 года<= /span>

14. Анализ исполнения бюджета затрат на перевозки

15. Нормативныl= 1; уровень запасов ТМЦ

17. Анализ выполнения бюджета доходов и расходов ПВД

&nbs= p;

18. h= 0;нализ дебиторскоl= 1; и кредиторскl= 6;й задолженноl= 9;ти

&nbs= p;

&nbs= p;

20. Произво= ;дственная безопасносm= 0;ь и охрана тру= 076;а.

2023 г. / 2022г.
Среднемеся= ;чная заработная плата в 2022 год., руб.	80 989 руб.
Среднемеся= ;чная заработная плата в 2023 год., руб.	89 971 руб.
Рост ср. заработной платы к аналогично= 084;у периоду прошлого года, руб.	8982 руб.
Рост зарплаты, %	111,1%
Индекс = 72;ция, %	108,7%
Среднемеся= ;чная заработная плата без учета индексации	82 770 руб.
Рост зарплаты без индексации, %=	102,2%
Рост потребител= 100;ских цен по России, %=	107,42%
Реальн = 72;я заработная &#= 1087;лата, руб.	83 756 руб.

Показатели= ;	= 045;д. = 080;зм.	= 054;тчет 202= 2	= 055;лан 202= 3	= 092;акт 202= 3	% &= #1082; = 087;лану	% &= #1082; = 086;тчету 22г.	+; = - к= = 087;лану	+; = - к= = 086;тчету 22г.
Контингент всего	чел.<= /p>	1873	1909	1904	99,7	101,6	-5	+31
В т.ч. эксплуатац= 080;я	чел.<= /p>	1838	1852	1842	99,4	100,2	-10	+4
ПВД	чел.<= /p>	35	57	62	108,9	177,6	+5	+27

Наиме= ;нование показателе= 081;	Ед= ;.изм.<= /span>	2022 год	2023 год	% выполнения
план<= /o:p>	факт<= /o:p>	к плану	к 2022г.

Грузопе = 88;еработка	тыс. тонн	<= /span> 76769,7=	<= /span> 80279,7=	<= /span> 79797,0=	<= /span> 99,4	<= /span> 103,9
Континген= 090; по перевозкам	чел.<= /span>	1837,9<= /span>	1852,4<= /span>	1841,7<= /span>	99,4	100,2
Производи= 090;ельность труда	тонн/m= 5;ел.	41,77	43,34	43,33	99,98	103,7

Показа = 90;ели	= 045;д. = 080;зм.	= 054;тчет 202= 2г.	2023 г.<= /span>	% к	+; - к
= 087;лан	= 092;акт	= 087;лану	202= 2г.	= 087;лану	202= 2г.
ФЗП всего	= 084;лн. руб.	181= 9,1	204= 6,2	205= 3,1	100= ,3	112= ,9	+6,= 9	+23= 4
= 042; т.ч. эксплуат= ация	млн. руб.<= o:p>	1813,5	2023,3	2034,2	100,5	112,2	+10,9	+220,7
= 055;ВД	млн. руб.<= o:p>	5,6=	22,9	18,9	82,5	337=	-4<= /span>	+13,3
= 074;ознагражде&= #1085;ие за обеспече&#= 1085;ие безопаснос= 090;и движения	= 084;лн. руб.	4,6=	0	5,9=		129= ,4	+5,= 9	+1,= 3
= 074;ознагражде&= #1085;ие за преданност= 100;	= 084;лн. руб.	44,= 7	57,= 8	56,= 6	97,= 9	127= ,0	-1,= 2	+11= ,9
= 060;ЗП всего без учета едино&#= 1074;ременных вознагражд= 077;ний	= 084;лн. руб.	176= 9,8	198= 8,4	199= 0,6	100= ,1	112= ,5	+2,= 2	+22= 0,8
в т.ч. эксплуатац= 080;я	млн. руб.<= o:p>	1764,2	1965,5	1971,7	100,3	111,8	+6,2	+207,5
ПВД	млн. руб.<= o:p>	5,6=	22,9	18,9	78,5	518,3	-4<= /span>	+13,3

Эксплm= 1;атационные расходы	Ед.изм. <= /span>	2022 г.	план 2023 г.	факт 2023 г.	% к плану	% к отчету 22 г.<= o:p>

- ФОТ	тыl= 9;. руб.	1955299<= /span>	2194515<= /span>	2198522<= /span>	100,2	112,4
- ЕСН	-«-	574261	638436	650340	101,9	113,2
- материалы	-«-	35278	38789	37242	96,0	105,6
- топливо	-«-
- электроэне= 088;гия	-«-	36532	48833	46418	95,1	127,1
- амортизаци= 103;	-«-	24464	38065	34158	89,7	139,6
- пр. материальн= 099;е	-«-	65303	72648	72114	99,3	110,4
- прочи= 077; расходы	-«-	33541	50477	49349	97,8	147,1
ИТОГО:	тыс. руб.	2724678	3081763	3088143	100,2	113,3

аименован&#= 1080;е	План, тыс. руб.	факт, тыс. руб.	разница к плану, тыс. руб.
ВСЕГО:<= /span>	15 832	17 545	1 713
Увольнение на пенсию	8 161	8 952	+791
= 055;лан выделен на 28 чел., плановая средняя выплата 291 тыl= 9;. руб., уволено= 21 чел., средняя выплата 426 тыl= 9;. руб.
Компенсаци= ;я стоимости путевок	2 757	3 232	+475
= 055;ерерасход по центральн= 099;м путевкам 256 тыс. руб. (плаl= 5; 947 т.р., факт= ; 1715 т.р./17 чел.), и экономия по дорожным путевкам -293 тыс. руб. (плаl= 5; 1810 т.р., факт= ; 1517 т.р./44 чел.) <= span style=3D'background:yellow;mso-highlight:yellow'>
Выплата выходного пособия при сокращении	2 135	1 990	-145
= 042;ыплата пособия произведен= 072; 14 чел. по сокр = 72;щению в текущем периоде: 1 чел. – агент по розыску груза ст. = Гродеково (изменения штатного 2023г., увольнение в марте); 1 чел. – оператор СТЦ ст. Рыбники (изменения штатного 2023г., увольнение в марте); 1 чел. – начальник жд ст. Новокачали = 85;ск (изменения штатного 2023г., увольнение &#= 1074; марте); 1 чел. – оператор СТЦ ст. Ново&= #1096;ахтинская (изменения штатного 2023г., увольнение в апреле); 1&#= 1095;ел – оператор СТЦ ст. Артём-Примо&#= 1088;ский-1 (изменение штатного 2023г., увольнение в апреле); 1 чел. – агент по розыску груза ст. = Гродеково (изменения штатного 2023г., увольнение в мае); 2 чел – приемосдат= 095;ик груза и багажа ст. Воздвиженс= 082;ий (изменение штатного 2023г., увольнение &#= 1074; мае); 1 чел. – оператор СТЦ ст. Гу= берово (изменение штатного 2023г, увольнение в мае) 1 чел – оператор СТЦ ст. Но= вошахтинскk= 2;я (изменение штатного 2023г., увольнение &#= 1074; июне); 1&#= 1095;ел – оператор СТЦ ст. Артём-Примо&#= 1088;ский-1 (изменение штатного 2023г., увольнение в июне); 1 чел. – агент транспортн= 086;го обслуживан= 080;я ст. Посьет (изменение штатного 2021г., увольнение в июне); 1 чел - приемосдат= 095;ик груза и багажа ст. Варфоломее= 074;ка (изменение штатного 2023г., уволена в октябре); 1 чел. – приемосдат= 095;ик груза и багажа ст. Раздольное (изменение штатного 2023г., уволена в ок&= #1090;ябре).=
Выходное пособие сверх пр&#= 1077;дусм.законо= ;дат.РФ по сокращению (за стаж работы)	0	242	+242
= 074;ыплата 3 чел. (за стаж работы на жд более 15 лет).= 1 чел. – начальник жд станции &#= 1053;овокачалин= ск (стаж 31 год)= 1 чел. – приемосдат= 095;ик груза и багажа Воздвиженс= 082;ий (стаж 34 года)= 1 чел – агент по розыску груза и багажа Г&#= 1088;одеково (стаж
Пособие при рождении ребенка (отец)	67	94	-27
= 074;ыплачено 15 чел.
= 045;диновремен&= #1085;ые выплаты молодому специалист= 091;	1 885	2 244	+359
= 042;ыплата 55 чел., в том числе 3 чел. – выплата компенсаци= 080;, направленн= 086;му на работу на отдаленную станцию (+250 т.р.) согласно распоряжен= 080;ю №2344/р от 23.10.22г.
Компенсаци= ;я стоимости абонементо= 074; на физ. оздоровлен= 080;е работников	827	792	-35
= 050;оличество абонементо= 074; 157 - занимающие= 089;я работники на объектах РФСО «Локом&#= 1086;тив». По другим объектам – 115 чел.

показатели= ;	План 2023 = 75;.	факт. 2023= 075;.	+; - к плану
Отчисления НПФ	63 902	63 140	-762<= /span>
Паритетные взносы, расходы тыс. руб.	56452=	55443=	-1 009=
Паритетные взносы, с&= #1087;ис. числ., чел.	1453=	1427=	= -26
Доп. взносы, расходы тыс. руб.	7 450=	7 697=	+247=
Доп. взносы, с&= #1087;ис. числ., чел.	4	5	+1

Наименован= ;ие	План, тыс. руб.	факт, тыс. руб.	разница к плану, тыс. руб.
ВСЕГО:<= /span>	38 789	37 242	-1 547
Спец. одежда	18 670	21 767	3 097 получение спец.одеж&= #1076;ы по потребност= 080;
По заявке Р-3	4 653=	4 466=	-187(недополуч&= #1077;ние аккумулято= 088;ных батарей, фон&= #1072;рей, бумаги – получение на ноябрь)
Доп. Планы	3 590=		-3 590
ЗПУ	5 302=	4 939=	-363 (10526 шт, пла&= #1085; 11000)
Бланки	397	397	Договор ООО «Вин&#= 1085;ер»
Замок навесной	45	45	Договор ООО «МААМ» (154 шт)
Газета «Гудок»	45=	45=	440 шт
Стабаванс	1 446=	942	-504 ( 361 приобретен= 080;е ТМЦ – прошли в расходах амортизаци= 080;, 143-ТМЦ переданы на НГЧ)
Вода	2 241=	2 241	(389585л, 19200,5- б= 091;тылок)
ТЗР	2 400=	2 400

Наименован= ;ие расходов	= 060;акт 12 мес. 2022г., тыс. руб.	= 055;лан 12 мес. 23г., тыс. руб.	= 060;акт 12 мес. 23г., тыс. руб.	+;-= к плану, тыс. руб.
ВСЕГО	65 303	72 648	72 114	-534
= 042; том числе:
= 054;плата аутсорсинг= 086;вых услуг, в том числе:	57 441	64 209	64 422	+213
автотрансп= ;орт	45 567	51 278	51 491	+213<= /span>
= 040;вточасы: план 53 632 ма&#= 1096;иночасов, отчет 55 749 м&#= 1072;шиночас, перерасход 2 = 117 часа. = = 055;робег: план 1 435 399 км, факт 1 455 822 км, перерасход 20 423 км. = 055;лан по расходам перевозок 51 278 тыс. руб., факm= 0; 51 491 тыс. руб., перерасход по перевозкам 213 ты&#= 1089;. руб. за счет:<= /o:p> +1194 тыс<= /u>. руб. - рост по авточасам к лимиту +2 117 (лимит 52499 час, факт 54041 час); = +247 тыс. руб. - рост по пробегу к лимиту +20 423 км = (лимит 1 43= 5 399 км, факт 1 455 822 км= ;); &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; -445 тыс. руб. - расходы по ставке владения транспортн= 099;ми средствами в части оказания ОАО «РЖД» ав&= #1090;отранспорт= ;ных услуг (балан&= #1089;одержатель автомашин ООО «Ресурс &= #1058;ранс»). Использова= 085;ие автотрансп= 086;рта по маршрута&#= 1084;: собственно ДЦС, Грод&= #1077;ково, Дальнерече= 085;ск-I - блок-пост 1571 км, Проха&= #1089;ко- Блок-пост 1634 км, Бамбу&= #1088;ово-Рязаноk= 4;ка, Смоляни= 085;ово. При плане использова= 085;ия автотрансп= 086;рта СКА 15153 часов/2047,5 тыс. руб., факm= 0; составил 15227,5 часов/1602,5 тыс. руб. -134 тыс<= /span>. руб. - снижение за счет = разницы в цене за 1 км пробега -0,110 руб./км. (планl= 6;вая стоимость пробега 1 = км.в среднем 13,= 058 руб./к= 084;, фактически стоимость пробега 12,948 руб./км); -649 тыс. руб. - экономия за счет нагрузки расходов на ПВД
Станционны= ;е работы	11 874	12 931	12 931
Коммунальн= ;ые услуги, в том числе:	7 297	7 408	6 612	-796
Вода, стоки	476	655	498	-157
отопление<= /o:p>	6 821	6 753	6 114	-639
Эконом = 80;я за счет мень&= #1096;его потреблени= 103; объемов в натурально= 084; выражении (Гкал).
ТО кондиционе= 088;ов	155	809	801	-8
ТО прочего оборудован= 080;я	46		45	+45
Обслуж = 80;вание комплекса тренажеров ДСП в кабине&= #1090;ах техучебы
Перезарядк= ;а огнетушите= 083;ей	308	162	176	+14
Услуги по химчистке	56	60	59

Наиме&#= 1085;ование расходов	Факт 12 мес. 2022г., тыс. руб.	= 055;лан 12 мес. 23г., тыс. руб.	Факт 12 мес. 23г., тыс. руб.	+;- к плану= ;, тыс. руб.
ВСЕГО	24 464	38 065	34 158	-3 907
= 042; т.ч. амортизаци= 103; ОС и НМА	7 492	7 880	7 843	-37
= 042; т.ч. амортиза= ция форменной и корпоратив= 085;ой одежды	2 615	4 113	3 199	-914
= 042; т.ч. амортизаци= 103; специально= 081; одежды и обу&= #1074;и	7 288	9 910	10 414	+504
= 042; т.ч. амортизаци= 103; малоценных активов (единовреме&#= 1085;ное списание)	7 069	16 162	12 702	-3 460

Наименоваl= 5;ие затрат	2022<= /span>	п = 83;ан	факт 2023	+;- к плану
П = 56;ОЧИЕ ЗАТРАТЫ, всего	33 541	50 477	49 349	-1 128=
в том числе:<= /span>				=
Аренд&= #1072; (производст&#= 1074;енные и администра= 090;ивные площади)		165	151	-14
Налог&= #1080;			1	+1
Охран&= #1072; объектов и обеспечени= 077; транспортн= 086;й безопаснос= 090;и	115
Расхо&= #1076;ы на медицинско= 077; освидетель= 089;твование работников железнодор= 086;жного транспорта <= /p>	13 132	20 762	19 476	-1 286
в том числе:<= /span>
медосвидет= ;ельствован = 80;е (ЧУЗ)	10 613	16 921	15 273	-1 648
(&#= 1092;акт – 1151 чел.). = 057;нижение за счет уменьшения количество человек на 89 ( план 1240 чел.)
психиатрич= ;еское освидетель= 089;твование	503	219	169	-50
= 092;акт – 79 чел.<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc488303672'>
медицински= ;е осмотры при поступлени= 080; на работу	2 016	3 622	4 034	+412<= /span>
= 092;акт – 323 чел.=
Подго&#= 1090;овка кадров<= /span>	3 635	4 520	4 424	-96
В том числе:
Догов&#= 1086;ры на обучение	2 332	4 114	3 901	-213=
= 088;асходы: КУ – 135 чел./2105 т.р., ДВГУПС – 43 чел/680 т.р., МИИТ – 94 чел./382 т.р., пожарно-тех&#= 1085;ический минимум - 103 чел./124 т.р., МАСКОМ – 8 чел/120 т.р., НИИАС – 15 чел/490 = т.р.
Стипе&#= 1085;дии по ученически= 084; договорам (р&= #1072;ботники)<= /span>	1 118	347	483	+136<= /span>
= 054;формлено 5 договора с работникам= 080;, к отчету 22г. снижение на 13 чел. (отчет 2022г. – 18 чел.).
Стипе&#= 1085;дии по ученически= 084; договорам (соискатели)<= o:p>	161	0	0
= 042; 2022 г. оформлен= 086; 8 договоров с работникам= 080;, ищущими работу (соис&= #1082;атели), в 2023г - 0 договоров.
Выпла&#= 1090;ы работникам (проезд, суточные, проживание)	24	59	40	-19
= 060;актически расходы по 5 работника= 084;.
Коман&#= 1076;ировочные расходы	5 633	9 319	10 558	+1239=
В том числе:			=	=
Расходы на проезд в дальнем следовании	17	19	37	+18
Расходы на проезд, выставленн= 099;й ОАО «Экспре&#= 1089;с-Приморье»= ;	291	300	252	-48
= 088;асходы согласно реестрам ОАО «Экспресс П&#= 1088;иморья».
Командироk= 4;очные расходы (без проезда)	5 325	9 000	10 269	+1 269
Услуг&#= 1080; связи	442	427	480	+53
в том числе:		<= /span>	=

оплат&#= 1072; сотовой связи	56	65	68	+3
между&#= 1075;ородная	386	362	412	+50
проча&#= 1103; (почтовая)	53	49	62	+13
Пожарная безопаснос= 090;ь	70	97	97	=
Расходы, связанные с разъездным характером работы	179	283	265	-18
= 056;асходы 8 чел. – ревизоры движения 4 чел., ДСП (подменный) –= 4 чел.=
Выплата пособия по временной нетрудоспо= 089;обности	8 869	12 007<= /span>	10 868	-1 139=
= 060;акт кол-ва дней за 2023 год – 5622.
Специальнk= 2;я оценка условий труда		37	3	-35
Производсm= 0;венный контроль	241	341	339	-2=
Расходы по удаленной работе	56	<= /span>
Подъемные		479	466	-13
= 056;асходы 5 чел. – работники, переехавши= 077; на работу в д= ругую местность по ст. 169ТК РФ
Оплата штатным работникам по договорам Г&#= 1055;Х (ВО 067)<= /b>	1 169	1 923	2 132	+209
= 056;асходы 216 чел. – работники, привлеченн= 099;е к работе в пе= риод снегопада; <= /i>
Представиm= 0;ельские расходы		117	89	-28
= 052;еждународн&= #1099;е встречи по ст. Гроде&= #1082;ово согласно приказу №ДВОСТД-408 от 17.09.2019г;

	12 месяце&= #1074; 2022 года<= /span>	= 12 месяцев 2023 года	<= /span>
= 082;-во чел.	= 082;-во чел/дней	= 089;умма, тыс. руб.	= 082;-во чел.	= 082;-во чел/дней	= 089;умма тыс. руб.=	+, = - 23 г. к 22 г.
ЛИМИТ=	58= 44	93= 19	<= /span>
ВСЕГО=	56= 2	55= 20	56= 33	72= 6	65= 12	10= 558	+4= 925
= 055;овышение квалификац= 080;и, в том числе:	47	205	472	180	934	1177	+705
= 059;ЦПК Хабаровск	<= /span>	<= /span>	<= /span>	45	292	230	+230
= 059;ЦПК Уссурийск	18	42	26	79	293	117	+91
= 059;ЦПК Комсомольс= 082;-на-Амуре	3	27	6	18	149	51	+45
= 044;ВГУПС Хабаровск=	17	85	120	11	57	40	-80
= 040;НО ДПО «КУ РЖД» = (г.Чита)	<= /span>	<= /span>	<= /span>	1	11	6	+6
= 040;НО ДПО «КУ РЖД» = (г.Иркутск<= /span>)	<= /span>	<= /span>	<= /span>	1	8	94	+94
= 057;анкт-Петерб= ург ПГУПС	1	8	47	2	21	161	+114
&la= quo;КУ РЖД» (г.Мо= сква)=	1	9	44	2	18	182	+138
= 040;НО ДПО «КУ РЖД» = (г.Владиво&= #1089;ток ДВФУ)	5	20	38	17	50	87	+49
= 040;НО ДПО «КУ РЖД» = (г.Новосиб&= #1080;рск)<= /span>	2	14	192	<= /span>	<= /span>	<= /span>	-192
= 040;НО ДПО «КУ РЖД» = (г.Екатери&= #1085;бург)<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>	1	10	89	+89
= 040;НО ДПО «КУ РЖД» = (г.Сочи)	<= /span>	<= /span>	<= /span>	1	8	2	+2
= 061;КО Всероссийс= 082;ого добровольн= 086;го пожарного о&#= 1073;щества	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>	112	+112
= 059;МЦ ГО ЧС Владивосто= 082;	<= /span>	<= /span>	<= /span>	1	12	4	+4
= 053;ОУ ДПО УЦБИ МАСКОМ ДВОСТ Хабаровск	<= /span>	<= /span>	<= /span>	1	5	2	+2
= 057;обеседован&= #1080;е, сдача экзаменов, сдача отчетов, школа передового опыта (<= span style=3D'mso-bookmark:_Toc488303672'>по указанию ЦД)<= /span>=	2	10	171	4	20	251	+80
= 059;частие в совещаниях, разборах в дор= 086;ге	8	23	19	13	32	27	+8
= 055;роведение процедуры оценки компетенци= 081;	3	10	5	1	3	1	-4
= 044;ля участия в проведении Кубка РЖД «ОАО» по волейболу	6	27	7	<= /span>	<= /span>	<= /span>	-7
= 059;частие в кубке Н по хоккею	3	18	4	<= /span>	<= /span>	<= /span>	-4
= 059;частие в осмотре Н	<= /span>	<= /span>	<= /span>	1	2	3	+3
= 057;дача отчетов, балансов, ра&= #1079;боры, балансовые, семинары, совещания в &= #1044;ирекции	21	60	106	25	81	125	+19
= 055;лановая проверка, ревизии	1	6	1	11	34	25	+24
= 057;дача отчетов, балансов, разборы, бал&= #1072;нсовые, семинары, совещания (г. Владивосто= 082;)=	11	12	17	21	56	31	+14
= 054;бучение в ДЦС, адаптация молод. спец.	<= /span>	<= /span>	<= /span>	6	35	92	+92
= 050;онференция по КД, подготовка профсоюз.	2	2	4	5	17	22	+18
= 048;нвентариза&= #1094;ия, выверка ТРА	5	14	15	5	20	35	+20
= 056;ешение кадрового вопроса	7	32	56	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>
= 056;азработка планов по трансп.без- = 90;и	9	26	28	15	45	76	+48
абота на др. станциях (вы&= #1087;олнение служебных обязанност= 077;й по професси&#= 1080;)	326	4652	3879	280	4453	7042	+3163
= 055;лановая проверка	1	6	2	<= /span>	<= /span>	<= /span>	-2
= 054;рганизация работы ст.	8	23	40	32	255	553	+513
= 057;дача экзаменов	9	12	14	35	63	54	40
= 054;знакомлени&= #1077; с работой станции	2	90	18	10	209	352	+334
Техзаняти&#= 1103;=	6	6	11	12	28	33	+22
= 055;олучение ключей ЭЦП	5	7	7	2	2	4	-3
= 040;ттестация	23	53	32	8	19	9	-22
= 055;роведение ФРД	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>
= 055;роведение инструктаж= 072;	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>
= 059;частие в показатель= 085;ом КМО. Обучение КМО.	<= /span> 2	2	3	19	56	70	+67
= 059;частие в государств= 077;нной комиссии	5	18	14	2	12	4	-10
= 059;частие в проведении «окна»	43	175	126	3	6	2	-124
= 055;роведение корпоратив= 085;ого командо= 086;бразующего<= /span> мероприяти= 103;	1	4	1	5	15	14	+13
= 050;онкурс «Лучший по профессии»	14	70	132	12	76	410	+278
= 059;частие в тренингово= 084; мероприяти= 080;	1	3	2	<= /span>	<= /span>	<= /span>	<= /span>
= 055;роект «Поколение&ra= quo;, «Дорога в лицах»	<= /span>	<= /span>	<= /span>	2	4	3	+3
= 059;частие в торжествен= 085;ом мероприяти= 080;	<= /span>	<= /span>	<= /span>	2	5	4	+4
Жд проезд	<= /span>	<= /span>	259	<= /span>	<= /span>	228	-31

= 053;аименовани&= #1077; показателе= 081;	= 045;диница измерения	= 054;тчет 12 мес. 22 = 075;ода	12 мес. 2023го&#= 1076;а	%&#= 1074;ыполнения
= 087;лан	= 092;акт	= 082; плану	= 082; 2022г.

Грузопере&#= 1088;аботка= =	= 090;ыс. тонн	767= 69,7	802= 79,7	797= 97,0	99,= 4	103= ,9
= 056;асходы эксплуатац= 080;и	= 090;ыс. руб.	272= 4678	308= 1763	308= 8143	100= ,2	113= ,3
= 057;ебестоимос&= #1090;ь 1 переработа= 085;ной тонны	= 088;уб./ = 090;онн	35,= 5	38,= 4	38,= 7	100= ,8	109= ,0

Показ= атель	Доля в расход= ;ах	себест= ;оимость

- ФОТ	71,2	27,55
- ЕСН	21,1	8,17
- материалы	1,2	0,46
- топливо	= ;
- электроэне= 088;гия	1,5	0,58
- амортизаци= 103;	1,1	0,43
- пр. материальн= 099;е	2,3	0,89
- прочие расходы	1,6	0,62
ВСЕГО расходы:	100	38,7<= /span>

Показа = 90;ели	<= /span>	12 мес. кв. 2022 г.	12 мес. 2023 го&= #1076;
Ед.	план на период	план к 2022 = 75;.	факт=	= к плану	к 2022 г.=
изм.	<= /span>	= + , -	%	= + , -	%	= + , -	%
&= nbsp; Континген= 090;	чел.	35	57	+22	162,9	62	+5	108,8	+27	177
Средня= 03; заработная плата	руб.	10101	33444	+23343<= /span>	<= /span>	24380	-90= 64	72,9	142= 79	<= /span>

Показ= атели<= /span>		12 месяцев 2022г<= /span>	12 месяцев 2023 г=
Ед.	план на период	план к= ; 2022 г.	отчет<= o:p>	к плану	к 2021 г.
изм.	+ , -	%	+ , -	%	+ , -	%
Доход= ы всего:<= /span>	млн. руб.<= /p>	84,951	91,154	-1,414	107,3	91,839	0,685	100,8	6,889	108,1
ЕЛС	млн. руб.<= /p>	0,346	0,075	-0,271	21,7	0,137	0,062	182,4	-0,209	39,5
перев= од стрелок, открытие/за&#= 1082;рытие шлагбаумов	млн. руб.<= /p>	65,954	71,797	5,843	108,9	72,340	0,543	100,8	6,386	109,7
Собст= венные доходы	млн. руб.<= /p>	18,583	19,173	0,590	103,2	19,274	0,101	100,5	0,691	103,7
Металло = 84;	млн. руб.<= /p>	0,068	0,109	0,042	161,9	0,089	-0,021	80,8	0,021	130,9

Показа = 90;ели	Ед.и= 079;м.	12 месяце&= #1074; 2022г.	12 месяце&= #1074; 2023 год<= /p>
план на период	план к 2022 = 75;.	отчет=	= к плану	к 2022 г.=
= + , - =	%	= + , - =	%	= + , - =	%
Расход = 99;, &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; в том числе:=	млн. руб.<= o:p>	9,015	30,725	+21,710=	341	22,585<= /span>	-8,140<= /span>	73,5	+13,57<= /span>	251
Расход = 99; на оплату труда	млн. руб.<= o:p>	4,782	23,038<= /span>	+18,256=	482	18,146<= /span>	-4,892<= /span>	78,8	+13,36<= /span>	379
Отчисл = 77;ния на социальные &#= 1085;ужды	млн. руб.<= o:p>	1,422	6,918	+5,496<= /span>	486	2,763	-4,= 155	39,= 9	+1,341<= /span>	194
Матери = 72;льные затраты всего, &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; из них:=	млн. руб.<= o:p>	2,249	0,1= 52	-2,097<= /span>	6,7	0,519	+0,367<= /span>	341	-1,730<= /span>	23,1
матери = 72;лы	млн. руб.<= o:p>	0,030	0,100	+0,07	333	0,129	+0,029<= /span>	129	+0,099<= /span>	430
прочие материальн= 099;е	млн. руб.<= o:p>	2,219	0,052	-2,167<= /span>	2,3	0,390	+0,338<= /span>	750	-1,829<= /span>	17,6
Аморти = 79;ация<= /span>	млн. руб.<= o:p>	0,460	0,095	-0,365<= /span>	20,6	0,548	+0,453<= /span>	576= ,8	+0,088<= /span>	119
Прочие	млн. руб.<= o:p>	0,102	0,122	+0,020<= /span>	119,6	0,609	+0,487<= /span>	499	+0,507<= /span>	597
Прибыл= 00; от прочих видов деятельнос= 090;и	млн. руб.<= o:p>	75,935<= /span>	60,430	-15,505=	79,6	69,255<= /span>	+8,825<= /span>	114,6	-6,= 680	91,2
&= nbsp; Континген= 090;	чел.	35	57	+22	162,9	62	+5	108,8	+27	177
Рентаб = 77;льность<= /span>	%	842,3	197			307
Средне = 84;есячная доходность на одного человека	тыс. руб.<= o:p>	202,26	219,13	+16,87<= /span>	108,3	211,61	-7,52	96,6	+9,35	105

№ п/п	Стат= 00;и	30.09.2023<= /span>	31.12.2023=	+/- (гр.5-г= 088;.4)



1	= 055;рочие:	2 761 947,10	1 994 208,61	- 771 319,91
<= /span>	= ИТОГО	2 761 947,10	1 994 208,61	- 771 319,91

№ п/п	Стат= 00;и	30.09.2023=	31.12.2023=	+/- (гр.5-гр.4)



1	= 056;асчеты с подотчетны= 084;и лицами (командиров&#= 1086;чные расходы)	187 563,80	122 473,55	-65 090,25
2	= 056;асчеты с персоналом прочие (мед. осмотры раб&#= 1086;тников, оплата по ученически= 084; договорам, удаленка, ком.за занятия спортом)	160 296,15	72 069,77	-88 226,38
3	= 056;асчеты прочие (путевки работники)	181 799,05	5 482,40	-176 316,65
4	= 056;асчеты прочие (неработающ&#= 1080;е пенсионеры)	2 674,00	0,00	-2 674,00
5	= 056;асчеты по исполнител= 100;ным документам с организац&#= 1080;ями	329 215,86	345 105,36	15 889,50
6	= 056;асчеты по исполнит&#= 1077;льным документам с физ.лиц&= #1072;ми (алименты)	1 343 641,72	1 386 479,95	42 838,23
7	= 057;табильный аванс	211,58<= /span>	1 456,30	1 244,72
8	= 063;УЗ "Больница "РЖД Медицина" города Уссурийск"	456 479,00	599 864,00	143 385,00
9	= 063;УЗ "Клиническ = 72;я больница "РЖД Медици= 085;а" города Хабаровск"	21 357,00	2 622,00	-18 735,00
10	= 063;УЗ "Клиническ = 72;я больница "РЖД Медицина" г= 086;рода Владивосто= 082;"	857 401,00	830 653,00	-26 748,00
11	= 040;О "Мико" (поставка кондиционе= 088;ов)	975 643,20	0,00	-975 643,20
12	= 054;ОО "Охрана.= 041;езопасност&= #1100;"(произ.кон&= #1090;р.)	340 894,88	0,00	-340 894,88
13	= 054;ОО "Семь Футов&qu= ot;(обслуж.ог&= #1085;етушит.)=	74 904,00	0,00	-74 904,00
14	= 054;ОО "Жемчужина Приморья"(в= 086;да)	156 487,50	286 537,50	130 050,00
15	= 055;АО "Владивост = 86;кский морской торговый по&#= 1088;т"(аренда)	33 161,74	0,00	-33 161,74
16	= 054;ОО "Производс = 90;венная компания жалюзи"(пос= 090;авка жалюзи)	531 398,40	0,00	-531 398,40
	= ИТОГО	5 653 128,88	3 652 743,83	-2 000 385,05=